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問題已解決
供應商多開了發(fā)票，實際沒有收到發(fā)票上的貨。如何做賬。
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你好！這個以后還會給你貨嗎
07/19 13:32
84784987 
07/19 13:33
會的，沖垮后面來貨。但是我們是通過金蝶供應鏈做賬的，這個怎么做呢
宋生老師 
07/19 13:33
你好！這個如果按真實的入賬，是不能入的，沒有收到貨。不入到這個里面
84784987
07/19 13:35
具體怎么做呢
宋生老師
07/19 13:35
你好！正規(guī)的做法是不做。不入賬先
84784987
07/19 13:37
那我當月收到的發(fā)票已經(jīng)進行了抵扣，稅額怎么辦呢，進項對不上啊
宋生老師
07/19 13:38
你好是這樣子的，因為這個東西本身就屬于虛開，你如果打算按正確的做，你就不要認真，你如果打算要用這個發(fā)票，你就當做有這個貨物。
宋生老師
07/19 13:39
沒有一個方法能夠做到既違規(guī)又合規(guī)。
84784987
07/19 13:40
明白了，那這個差額就先放著，等來貨了在入賬
宋生老師
07/19 13:41
你好，可以的，可以這樣子。
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