問(wèn)題已解決

一般納稅人公司，開(kāi)出90萬(wàn)9個(gè)點(diǎn)專票，開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票40萬(wàn)13個(gè)點(diǎn)，開(kāi)進(jìn)人工費(fèi)30萬(wàn)，需要繳納多少稅款？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/20 10:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！人工費(fèi)有發(fā)票可以抵扣嗎
2024 07/20 10:09
84784952
2024 07/20 10:22
有，就是開(kāi)進(jìn)來(lái)30萬(wàn)人工費(fèi)
84784952
2024 07/20 10:24
勞務(wù)是6個(gè)點(diǎn)對(duì)不
宋生老師
2024 07/20 10:30
你好！是的正常是6%，也可以3%
84784952
2024 07/20 10:33
我們是6你看哪個(gè)算的合適
84784952
2024 07/20 10:34
你看哪個(gè)算的合適
宋生老師
2024 07/20 10:34
你好！你如果上面都是含稅那么是90/1.09*0.09-40/1.13*0.13-30/1.06*0.06=1.13萬(wàn)
84784952
2024 07/20 11:47
這種算法
宋生老師
2024 07/20 11:58
最后這個(gè)沒(méi)問(wèn)題，就看人工有沒(méi)有進(jìn)賬了
84784952
2024 07/20 14:21
第二種對(duì)為啥人工費(fèi)的增票沒(méi)抵扣
宋生老師
2024 07/20 22:06
您好，這個(gè)按實(shí)際來(lái)就行，實(shí)際有進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣，實(shí)際沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)就不抵扣。
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