問(wèn)題已解決

老師，我賬上暫估成本有400000.回來(lái)了個(gè)成本票8500.我應(yīng)該怎么做沖銷分錄呢？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：07/22 10:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你暫估是怎么做的憑證就做同樣的憑證，金額寫負(fù)數(shù)，然后再按照發(fā)票重新做。
07/22 10:51
84784957
07/22 10:55
老師，您的意思是我做一個(gè)負(fù)數(shù)的400000憑證，然后在藍(lán)字做一張8500的憑證
84784957
07/22 10:56
我上個(gè)月做了一個(gè)紅沖，然后做了一個(gè)藍(lán)字，我負(fù)債表上的數(shù)字沒(méi)有變化，也就是沖減的金額沒(méi)有減少
宋生老師
07/22 10:58
您好，您的意思是我做一個(gè)負(fù)數(shù)的400000憑證，然后在藍(lán)字做一張8500的憑證。是的，就是這樣做
84784957
07/22 13:52
好的，謝謝老師
宋生老師
07/22 13:53
你好！不用客氣的了
84784957
07/22 13:54
老師，我上個(gè)月做錯(cuò)了的這筆憑證會(huì)有什么影響嗎？就是多了一個(gè)暫估成本一正一負(fù)而已，報(bào)表上的數(shù)字沒(méi)有任何變化
宋生老師
07/22 13:56
您好！這個(gè)沒(méi)什么關(guān)系。不用擔(dān)心
84784957
07/22 14:38
好的，謝謝老師
宋生老師
07/22 14:42
您好！不用客氣的了
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