問(wèn)題已解決

借：預(yù)計(jì)負(fù)債 200 貸：銀行存款 150 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50 借：所得稅費(fèi)用 50 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 50 借：庫(kù)存商品 120 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 40 貸：應(yīng)收退貨成本 160 借：遞延所得稅負(fù)債 40 貸：所得稅費(fèi)用 40 <br><br>答疑老師您好，這道銷售退回題目是不是少了一比分錄 ：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 7.5 貸：所得稅費(fèi)用 7.5（150-120）*0.25？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/22 22:32
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這樣的話，相當(dāng)于當(dāng)期所得稅，這個(gè)沒(méi)有算，這個(gè)算上就可以
2024 07/22 22:39
84784970
2024 07/22 22:42
我的理解是對(duì)的嗎？因?yàn)?*只要求寫(xiě)出遞延的影響，所以標(biāo)準(zhǔn)答案沒(méi)有“應(yīng)交”，我在想“應(yīng)交”是不是7.5
小鎖老師
2024 07/22 22:42
對(duì)的，您這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的，您好
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