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問題已解決
買手機，給員工作為福利： 借:應付職工薪酬一福利費100 應交稅費一應交增值稅(進項稅額)13 貸:銀行存款113 做進項稅額轉出： 借:應付職工薪酬一福利費13 貸:應交稅費一應交增值稅(進項稅額轉出)13 我可以直接做下面這筆分錄嗎？借:應付職工薪酬一福利費113，貸：銀行存款113？
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你好，直接選擇最后一種方法就可以的。你沒有計提，你再補計提上。然后，你們是一般納稅人的，在你的勾選平臺里面選擇不抵扣勾選這一個選。
07/22 22:38
84784964 
07/22 22:41
這個計提補計提是什么意思？
郭老師 
07/22 22:46
借管理費用福利費等
貸應付職工薪酬福利費。要不你不做這一個的話，應付職工薪酬福利費借方一直有余額。
84784964
07/22 22:49
好的，謝謝
郭老師
07/22 23:23
不用客氣，早點休息
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