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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上月暫估入庫(kù)，且?guī)齑嫔唐啡渴鄢?，這個(gè)月收到了部分發(fā)票，怎么做賬
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你好！現(xiàn)在你是要做這個(gè)月的帳嗎
07/23 14:31
84785038 
07/23 14:32
對(duì)的，上個(gè)月我是借：庫(kù)存商品 10萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款-暫估10萬(wàn)，商品全部賣(mài)出去了，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10萬(wàn) 貸：庫(kù)存商品10萬(wàn)，這個(gè)月收回來(lái)了3+5萬(wàn)的發(fā)票，這個(gè)月我該怎么做賬
宋生老師 
07/23 14:33
你好！你紅字沖減暫估的，然后再按發(fā)票重新做
84785038
07/23 14:34
成本什么的需要再結(jié)轉(zhuǎn)啥的嗎
宋生老師
07/23 14:34
你好！如果有差額可以結(jié)轉(zhuǎn)差額
84785038
07/23 14:37
這一步不太明白
宋生老師
07/23 14:38
你好！這個(gè)是誰(shuí)給你的，我也沒(méi)看懂
84785038
07/23 14:42
網(wǎng)上搜的資料，我也沒(méi)看懂，老師能麻煩寫(xiě)一個(gè)暫估出庫(kù)和收到發(fā)票具體的，完整流程的分錄嗎
宋生老師
07/23 14:52
你好！其實(shí)你做的這個(gè)就沒(méi)問(wèn)題
借：庫(kù)存商品 10萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款-暫估10萬(wàn)，商品全部賣(mài)出去了，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10萬(wàn) 貸：庫(kù)存商品10萬(wàn)
收回來(lái)發(fā)票的時(shí)候
借借：庫(kù)存商品 -10萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款-暫估-10萬(wàn)
然后又按發(fā)票重新做
借：庫(kù)存商品 10萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款
84785038
07/23 14:53
發(fā)票沒(méi)有收回來(lái)10萬(wàn)，只收回了8萬(wàn)，借：庫(kù)存商品 -10萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款-暫估-10萬(wàn)這個(gè)是全沖10萬(wàn)還是沖8萬(wàn)？
宋生老師
07/23 14:54
你好！你可以先充8萬(wàn)
84785038
07/23 14:55
然后還有其他需要注意，或者需要做財(cái)務(wù)處理的地方嗎
宋生老師
07/23 14:56
你好！這個(gè)其他的就看有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)啥的，需要抵扣
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