問(wèn)題已解決

老師，比如我上個(gè)月計(jì)提了工資，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，下個(gè)月我付工資的時(shí)候，如果某個(gè)人的工資沒(méi)有付給對(duì)方，我是不是借應(yīng)付職工薪酬實(shí)際付的工資，貸銀行存款，然后把對(duì)方的工資放在應(yīng)付職工薪酬的余額里面，等后期付了再借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款？但是我看我們公司之前的會(huì)計(jì)是借應(yīng)付職工薪酬（所有的工資）貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款個(gè)人（那個(gè)工資沒(méi)付的人）你說(shuō)這樣可以嗎？到底哪個(gè)是對(duì)的呢？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：07/27 22:09
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，正確的應(yīng)該是放到應(yīng)付職工薪酬里
07/27 22:10
84784973
07/27 22:22
我們之前的會(huì)計(jì)是比如5月份借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，然后六月份把五月份計(jì)提工資的憑證沖紅，然后六月份再計(jì)提工資，發(fā)放工資，然后計(jì)提六月份的工資，然后下個(gè)月計(jì)提工資前再把上個(gè)月計(jì)提的工資先沖紅，這個(gè)是什么原因呢？可以這樣處理嗎？
王曉曉老師
07/27 22:58
這個(gè)就是因?yàn)榈谝淮斡?jì)提的不準(zhǔn)，然后就下月沖掉，再按實(shí)際的計(jì)提
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