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出差住宿費2035.84專票，實報銷1035 .84進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)出嘛

84784974| 提問時間：07/29 10:35
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 不用轉(zhuǎn)出的
07/29 10:37
84784974
07/29 10:38
按實際抵扣嘛，
小菲老師
07/29 10:38
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784974
07/29 13:34
銀行存款是出1035.84，嘛
小菲老師
07/29 13:34
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784974
07/29 13:35
借方怎么做，做呀，
小菲老師
07/29 13:35
同學(xué)，你好 借：管理費用-差旅費? ?1035.84-發(fā)票上面的稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)? 發(fā)票上面的稅額 貸：銀行存款1035.84
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