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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人增值稅申報(bào),就報(bào)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是嗎?附加稅自動(dòng)帶出,別的表格都是零申報(bào),是嗎
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速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,前面對(duì),
別的表格都是零申報(bào),這個(gè)不對(duì),不是所有公司沒有預(yù)繳和差額征收,有些一般人要填的
2024 07/29 21:37
84785002
2024 07/29 21:39
哦,我明白的,我們公司有一個(gè)研發(fā)的稅,還是3%的,申報(bào)增值稅的時(shí)候需要申報(bào)嗎
84785002
2024 07/29 21:40
7月份個(gè)稅是31號(hào)前必須申報(bào)完嗎?
84785002
2024 07/29 21:40
我一直登不上去
廖君老師
2024 07/29 21:45
哦哦,我們是即征退稅的,超過3%是不是呀,申報(bào)
1、填寫附表一,第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開具增值稅專用發(fā)票”列相應(yīng)欄填寫本期銷售數(shù)據(jù);第6行“即征即退貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開具增值稅專用發(fā)票”列相應(yīng)欄填寫本期銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品的銷售額。
2、附表二填寫,根據(jù)認(rèn)證情況填寫。
3、主表填寫,根據(jù)賬務(wù)處理情況,將一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行拆分,最后分別算出一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目的應(yīng)納稅額。
4.增值稅申報(bào)完成后繳納稅款,稅款入庫后,即可申請(qǐng)即征即退稅額。
84785002
2024 07/29 21:47
這么麻煩呀
廖君老師
2024 07/29 21:49
您好,也不麻煩的,正常申報(bào)
84785002
2024 07/29 21:51
老師,您看一下,是研發(fā)服務(wù)嗎
廖君老師
2024 07/29 21:53
您好,是的,我們稅率才3%,是研發(fā)
84785002
2024 07/29 21:54
沒有研發(fā)項(xiàng)目,我們主要是運(yùn)輸
廖君老師
2024 07/29 21:55
您好,那這是我們稅務(wù)開戶時(shí)自已填的信息有誤,系統(tǒng)判斷的,運(yùn)輸是9%
84785002
2024 07/29 21:57
那也需要填嗎?
廖君老師
2024 07/29 22:00
您好,不需要填哦,我們按業(yè)務(wù)實(shí)際來
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