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老師，我們按合同第二次付款，比如這次應(yīng)該付100 但發(fā)票是下次付款的金額也開來了，發(fā)票是200，沒有增值稅，我是不是記賬記100就可以，然后電子發(fā)票復(fù)印一下留著下次付款用
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你好可以的，金額也是分開入賬
07/31 13:48
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收到發(fā)票比實際支付金額大很多，多開部分可以作為下次付款依據(jù)嗎？
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你好，我想問一下就是我這邊開出電子票金額為1000的話，對方付款只給了500，然后由于我這邊發(fā)票數(shù)量不夠，所以不考慮沖紅重開，對方說說下次付款的時候再把這500補(bǔ)上，然后這張發(fā)票不沖紅，下次開票的金額就是運(yùn)費(fèi)-500的金額，可以這么做嗎？
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票多開了，付款以實際的(少的)付，多的和下次發(fā)票一起付行嗎？
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你好，老師，我們有個銷售費(fèi)用開的發(fā)票多，付的款少，可不可以發(fā)票先做付款的金額，下次再有付款的時候再接著用這個發(fā)票沖銷呢
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老師，對方給我公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，開票金額大于實際付款的金額，下次付款的時候會把上次多開的部分付了，這樣屬于虛開嗎？有沒有風(fēng)險？
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