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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們?nèi)ツ甑钠髽I(yè)所得稅多繳稅費(fèi)退回我們賬戶了，我是不是應(yīng)該借-銀行存款 貸-利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)？
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匯算退稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
2024 08/01 14:19
84784962 
2024 08/01 14:33
還有個(gè)問(wèn)題，我們公司和另一個(gè)公司共同賣的一批貨，現(xiàn)在這個(gè)貨物賣完了。兩個(gè)公司也結(jié)賬了。年初未分配利潤(rùn)減（2023年底庫(kù)存成本-2024年這批貨的營(yíng)業(yè)收入）=負(fù)數(shù)。也就是虧損嘛。這個(gè)我記賬怎么記呀？
家權(quán)老師 
2024 08/01 14:37
那個(gè)貨為啥你們只負(fù)擔(dān)成本，收入對(duì)方拿走？
84784962
2024 08/01 15:43
沒(méi)有收入，屬于虧損狀態(tài)。然后老板算的方式是未分配利潤(rùn)-24年初庫(kù)存成本-24年的銷售收入=負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
2024 08/01 15:44
既然是分收入，那么成本和收入都得分?jǐn)偅荒苤皇秦?fù)擔(dān)成本
84784962
2024 08/01 15:47
老師你的意思是假如負(fù)數(shù)7萬(wàn)5。這7萬(wàn)五要我們兩個(gè)公司一人承擔(dān)一半是不呀？
家權(quán)老師
2024 08/01 15:48
是的，就是那個(gè)意思的
84784962
2024 08/01 16:43
好的，老師，那這個(gè)借貸怎么記呀？分錄怎么寫呢？
家權(quán)老師
2024 08/01 16:45
需要合作方開票給你們，因?yàn)樨浭悄銈冑I的，他收錢了就得開票
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