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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司租的辦公室，支付租金及物業(yè)費(fèi)跨年了，對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)票，怎么做收到發(fā)票、付款以及待攤的分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！你跨年是去年還是跨到明年去了？你去年做過(guò)分錄沒(méi)？
2024 08/02 15:39
84785010 
2024 08/02 15:44
跨年到明年了
84785010
2024 08/02 15:45
今年提前預(yù)付的，跨年到明年了
宋生老師 
2024 08/02 15:45
你好！這個(gè)借預(yù)付賬款，管理費(fèi)用-租金，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款等
然后每個(gè)月，借管理費(fèi)用-租金，貸預(yù)付賬款
84785010
2024 08/02 15:48
那兩個(gè)管理費(fèi)用啊，還有，先支付的，后收到的發(fā)票
宋生老師
2024 08/02 15:51
你好！第一個(gè)是本月的部分，本月計(jì)入管理費(fèi)用
跟第二個(gè)不一樣。第二個(gè)是以后攤銷(xiāo)的時(shí)候，對(duì)應(yīng)月份
84785010
2024 08/02 15:54
提前付的呀，哪里的本月呢
宋生老師
2024 08/02 15:54
你好！如果不包括本月，你可以
借預(yù)付賬款，，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款等
84785010
2024 08/02 15:57
現(xiàn)在是先付的款，后收到的發(fā)票，怎么把這筆 分錄拆分開(kāi)呢
宋生老師
2024 08/02 16:01
你好！借其他應(yīng)收款，貸銀行存款
然后借借預(yù)付賬款，，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸其他應(yīng)收款
84785010
2024 08/02 16:02
好的，謝謝老師
宋生老師
2024 08/02 16:04
你好！不用客氣的了
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