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問(wèn)題已解決
您好，建筑業(yè)一般納稅人企業(yè)，6月份成本暫估29萬(wàn).7月份收到30萬(wàn)元發(fā)票，怎么做沖減6月會(huì)計(jì)分錄，7月重新確定成本的會(huì)計(jì)分錄？思路講解一下，謝謝！
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借應(yīng)付帳款貸工程施工29
借工程施工借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-29
借工程施工31貸應(yīng)付帳款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工31
2024 08/05 07:49
郭老師 
2024 08/05 07:50
前兩個(gè)紅沖
后面兩個(gè)是發(fā)票的
金額修改下
借應(yīng)付帳款貸工程施工29
借工程施工借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-29
借工程施工30貸應(yīng)付帳款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工30
84784972 
2024 08/05 12:00
你好，如果之前暫估的數(shù)和后期開(kāi)來(lái)成本發(fā)票的金額一致，后期怎么做會(huì)計(jì)分錄？
郭老師
2024 08/05 12:02
你好，也是一樣做賬務(wù)處理，假設(shè)都是29的話(huà)，那上面的賬務(wù)處理都是29。
84784972
2024 08/05 14:54
您好，摘要怎么寫(xiě)？直接就寫(xiě)紅沖上期**項(xiàng)目的暫估成本嗎？賬務(wù)上只要做了暫估，不論后期發(fā)票是否開(kāi)多開(kāi)少，都要做這筆會(huì)計(jì)分錄嗎？
郭老師
2024 08/05 14:54
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784972
2024 08/05 15:16
郭老師您好，如果暫估成本金額好幾百萬(wàn)，而材料等成本發(fā)票是以后月份陸續(xù)開(kāi)來(lái)，那么紅沖暫估是年底一次性紅沖，還是來(lái)一張票就做一次紅沖。
郭老師
2024 08/05 15:19
你好
來(lái)一張沖一張。
84784972
2024 08/05 15:50
會(huì)影響本月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
郭老師
2024 08/05 15:51
你好，這個(gè)不影響的。
84784972
2024 08/05 15:53
暫估材料成本300萬(wàn)，紅沖300萬(wàn)，再寫(xiě)實(shí)收成本發(fā)票金額的會(huì)計(jì)分錄？
郭老師
2024 08/05 15:54
是的對(duì)的，是這個(gè)意思的。
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