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進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄和上增值稅時怎么填寫申報表
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你好，什么原因需要進項轉(zhuǎn)出？
08/06 09:43
84784966 
08/06 09:44
福利費進項稅額
郭老師 
08/06 09:45
借管理費用、福利費等
貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
附表2、集體福利個人消費里面填寫。
84784966
08/06 10:11
相當于增加福利費后，申報表在那個表里填寫
郭老師
08/06 10:12
附表2，集體福利個人消費里面填寫進項轉(zhuǎn)出里面有這個大類，應該是第2個還是第3個？
84784966
08/06 10:19
填寫轉(zhuǎn)出金額對嗎
郭老師
08/06 10:19
是的，對的，是這么做的
就是稅額
84784966
08/06 10:20
老師麻煩您告訴我一下費用類的進項發(fā)票不能抵扣的有那些
郭老師
08/06 10:21
福利費、招待費、貸款服務、娛樂服務、餐飲服務。
84784966
08/06 10:28
餐飲服務是差旅費也不可以抵扣嗎？
郭老師
08/06 10:29
不可以，不管什么業(yè)務的都不可以。
84784966
08/06 10:30
好的好的謝謝老師
郭老師
08/06 10:34
不用客氣，工作愉快。
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