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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前做的一張憑證要沖紅，借:原材料 貸:預(yù)付賬款–某公司，但是在沖紅前已經(jīng)把預(yù)付賬款–某公司調(diào)賬到其他應(yīng)收款–某公司，如何沖紅？
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借預(yù)付賬款貸，其他應(yīng)收款
08/07 19:47
84785029 
08/07 20:00
借:原材料（紅字）貸:預(yù)付賬款（紅字）借:預(yù)測賬款（紅字）貸:其他應(yīng)收款（紅字）嗎？
郭老師 
08/07 20:04
賬務(wù)處理不對(duì)
直接寫我上面的就行，這是藍(lán)字發(fā)票
84785029
08/07 20:09
之前的原材料和預(yù)付賬款都要沖紅（之前的會(huì)計(jì)把原材料的那張憑證做重了，所以另外一張要沖紅），按照你的做法原材料呢？
84785029
08/07 20:12
沖紅之前既是供應(yīng)商又是客戶，就調(diào)整到一個(gè)科目了，所以要倒一下，不然直接沖紅就可以了
郭老師
08/07 20:18
不需要
還有一種做法，借預(yù)付賬款，
貸原材料，
借原材料
貸其他應(yīng)收款
84785029
08/07 20:29
我怎么覺得不對(duì)呢，之前原材料是借，你這一借一貸，還剩下借了
郭老師
08/07 20:31
你好，你的原材料本來就是借
材料本來不是沒有問題嗎？
84785029
08/07 21:07
有問題，做重了要沖減掉
郭老師
08/07 21:10
借預(yù)付賬款貸原材料
紅沖
那你調(diào)整這個(gè)其他應(yīng)收款又是調(diào)整哪個(gè)？
84785029
08/07 21:32
沖紅不是直接按照之前的憑證直接紅沖就可以了嗎？但是在紅沖之前我把預(yù)付賬款調(diào)整到其他應(yīng)收賬款了
郭老師
08/07 21:33
紅沖有兩種做法，一種是做相反的，后一種是之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)
之前完整的怎么做的
84785029
08/07 21:36
借:原材料，貸:預(yù)付賬款
借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)收款
84785029
08/07 21:37
應(yīng)該是 借:原材料（紅字）貸:其他應(yīng)應(yīng)收款（紅字）對(duì)不？
郭老師
08/07 21:51
你好對(duì)的
這個(gè)是紅沖的
84785029
08/07 22:25
我想起來了，之前預(yù)付賬款為借方余額調(diào)整到其他應(yīng)收款借方了，現(xiàn)在的分錄為借:原材料（紅字）借:其他應(yīng)收款（紅字），可以嗎？
郭老師
08/07 22:27
可以
不是已經(jīng)回復(fù)了嗎
應(yīng)該是 借:原材料（紅字）貸:其他應(yīng)應(yīng)收款（紅字）對(duì)不？
2024-08-07 21:37
你好對(duì)的
這個(gè)是紅沖的已讀
2024-08-07 21:51
不是嗎這個(gè)
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