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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，員工公積金其中有兩名在另外一家主體購(gòu)買，工資又在另外一家主體發(fā)放，怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，購(gòu)買公積金和發(fā)放工資，應(yīng)當(dāng)在同一個(gè)單位才是啊
08/08 10:09
84785043 
08/08 10:10
當(dāng)月沒(méi)把兩名員工切換另外一家，怎么辦
鄒老師 
08/08 10:10
你好，那應(yīng)當(dāng)趕緊把工資和公積金搞到一家公司，這個(gè)才是解決問(wèn)題的根本
84785043
08/08 10:11
已經(jīng)搞了，7月份社保、工資是同一個(gè)主體，公積金已經(jīng)扣費(fèi)了，怎么做賬？
鄒老師
08/08 10:12
你好，公積金已經(jīng)扣費(fèi)，賬務(wù)處理是
借：應(yīng)付職工薪酬—公積金，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款?
84785043
08/08 10:15
可6月工資發(fā)了，是扣7月的公積金
鄒老師
08/08 10:16
你好
6月工資發(fā)了，是扣7月的公積金
借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款
84785043
08/08 10:18
可不同主體，社保工資在一家主體繳納，公積金不是
鄒老師
08/08 10:19
你好，社保、工資，公積金應(yīng)當(dāng)在一家主體才是啊
84785043
08/08 10:25
現(xiàn)在就是不同，怎么做賬呢
鄒老師
08/08 10:26
你好，不同的主體，怎么做賬都是有漏洞的
正常做工資計(jì)提，發(fā)放分錄
繳納社保，公積金分錄（會(huì)導(dǎo)致掛賬）
84785043
08/08 10:26
有沒(méi)有其他科目可以弄？
鄒老師
08/08 10:27
你好，沒(méi)有其他變通的處理
84785043
08/08 10:30
可這家主體公賬沒(méi)扣公積金，我的工資扣了，可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出呢
鄒老師
08/08 10:30
你好，工資是不應(yīng)當(dāng)計(jì)入?營(yíng)業(yè)外支出的
84785043
08/08 10:32
老師看下，有什么辦法
鄒老師
08/08 10:33
請(qǐng)仔細(xì)看我這個(gè)回復(fù)的內(nèi)容
84785043
08/08 10:34
調(diào)整了，就是前面扣費(fèi)，怎么做嘛
鄒老師
08/08 10:34
你好，扣的五險(xiǎn)一金
借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款
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