問(wèn)題已解決

老師好，我發(fā)現(xiàn)公司2021年1月份購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)在2021年3月份沒(méi)有計(jì)提折舊，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要怎么做調(diào)整分錄？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/09 08:04
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們折舊是手工做的吧，固定資產(chǎn)模塊生成的不會(huì)有這個(gè)情況。補(bǔ)提折舊，把成本費(fèi)用科目有以前年度損益調(diào)整（沒(méi)有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)）代替，同時(shí)更正申報(bào)2021年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。
2024 08/09 08:06
84785020
2024 08/09 08:10
是手工錄入的，金額較小，不想這么麻煩，只有幾百塊，可不可以在這個(gè)月直接計(jì)入，摘要（補(bǔ)計(jì)提以前年度漏計(jì)提折舊）借記管理費(fèi)用，貸記累計(jì)折舊？
廖君老師
2024 08/09 08:13
您好，金額小可以的，但摘要不要寫(xiě)：以前年度漏，就寫(xiě)補(bǔ)計(jì)提折舊
84785020
2024 08/09 08:13
好的，感謝老師
廖君老師
2024 08/09 08:14
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ? ?? ? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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