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問題已解決
老師好，我發(fā)現(xiàn)公司2021年1月份購買的固定資產(chǎn)在2021年3月份沒有計提折舊，請問我現(xiàn)在要怎么做調(diào)整分錄？
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您好，我們折舊是手工做的吧，固定資產(chǎn)模塊生成的不會有這個情況。補提折舊，把成本費用科目有以前年度損益調(diào)整（沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時更正申報2021年的年報和所得稅匯繳申報表。
08/09 08:06
84785020 
08/09 08:10
是手工錄入的，金額較小，不想這么麻煩，只有幾百塊，可不可以在這個月直接計入，摘要（補計提以前年度漏計提折舊）借記管理費用，貸記累計折舊？
廖君老師 
08/09 08:13
您好，金額小可以的，但摘要不要寫：以前年度漏，就寫補計提折舊
84785020
08/09 08:13
好的，感謝老師
廖君老師
08/09 08:14
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ?
?? ? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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