問(wèn)題已解決

2021年企業(yè)所得稅多計(jì)提了4千元，2021年匯算清繳只用繳納200元，要怎么做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/25 10:08
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，咱反沖原來(lái)計(jì)提的憑證就可以，咱可以借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2022 05/25 10:15
84785012
2022 05/25 10:16
2021年計(jì)提的，2020年繳納跨年了
李霞老師
2022 05/25 10:16
你好同學(xué)，您這不是多計(jì)提嗎？
李霞老師
2022 05/25 10:17
所以咱反沖計(jì)提的憑證。
84785012
2022 05/25 10:17
不用年度調(diào)整損益嗎？
李霞老師
2022 05/25 10:19
你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不需要用這個(gè)科目的，這個(gè)科目已經(jīng)沒(méi)有了。
84785012
2022 05/25 10:34
紅字沖可以嗎？
李霞老師
2022 05/25 10:38
你好同學(xué)，可以的哈，這個(gè)是可以的。
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