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好的，謝謝老師，在線等著

一、申購(gòu)： 1申購(gòu)人： ①生產(chǎn)用材料類(lèi)物品：由倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)《BOM》、《排單計(jì)劃》負(fù)責(zé)申購(gòu)。 ②生產(chǎn)用其它物品：由車(chē)間主管申購(gòu)。 ③其它部門(mén)使用的物品：由使用人申購(gòu)。 詳見(jiàn)《采購(gòu)管理制度》。 2申購(gòu)依據(jù)： 對(duì)于生產(chǎn)用材料類(lèi)物品，倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)《排單計(jì)劃》、《BOM》，編制《采購(gòu)計(jì)劃》（含外協(xié)計(jì)劃，以下同）或者《申購(gòu)單》。 倉(cāng)庫(kù)主管在編制《采購(gòu)計(jì)劃》、《申購(gòu)單》時(shí)，應(yīng)做到; ①主動(dòng)從技術(shù)人員取得產(chǎn)品的《BOM》。 ②主動(dòng)從檢驗(yàn)員取得產(chǎn)品或者其他物品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 ③應(yīng)明確物品入庫(kù)時(shí)間期限。物品入庫(kù)時(shí)間期限的確定，應(yīng)主動(dòng)與采購(gòu)員、生產(chǎn)經(jīng)理、銷(xiāo)售助理進(jìn)行充分溝通，充分考慮到客戶(hù)的要求以及采購(gòu)周期、生產(chǎn)周期、加工工藝順序、現(xiàn)有庫(kù)存、在生產(chǎn)數(shù)量等因素，以確保物品入庫(kù)時(shí)間期限，既能滿(mǎn)足客戶(hù)要求，又切合實(shí)際。在可能的情況下，應(yīng)盡量提前。 二、入庫(kù)： ㈠接貨： 1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分出與周?chē)耆綦x的周轉(zhuǎn)區(qū)，用于臨時(shí)存放以下待檢待入庫(kù)的物品： ①采購(gòu)進(jìn)廠的物品（含外加工的工件，以下同）。 ②已包裝成品。 ③已加工半成品。 ④其它物品。 2針對(duì)所采購(gòu)的物品（含外加工的工件，以下同），采購(gòu)員應(yīng)實(shí)時(shí)掌握進(jìn)廠時(shí)間，并且及時(shí)接貨。在第一時(shí)間得知采購(gòu)的物品進(jìn)廠時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)積極主動(dòng)或者督導(dǎo)其它倉(cāng)庫(kù)人員，及時(shí)通知采購(gòu)員，不得任由物品無(wú)故地滯留。 ㈡入庫(kù)單據(jù)： 1凡采購(gòu)的物品入庫(kù)，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《入庫(kù)單》（不含價(jià)格）。《入庫(kù)單》的信息應(yīng)與公司ERP相一致： ①與公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)一致的物品編號(hào)。 ②與公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)一致的物品名稱(chēng)、規(guī)格。 2凡車(chē)間生產(chǎn)的半成品、成品（例如已包裝成品、已加工半成品、其它物品）入庫(kù)，由相應(yīng)車(chē)間主管需負(fù)責(zé)填寫(xiě)《入庫(kù)單》。 ㈢入庫(kù)檢驗(yàn)： 1凡入庫(kù)物品，均需先行報(bào)檢。其中材料類(lèi)物品的質(zhì)量由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，其它物品的質(zhì)量均由申購(gòu)人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。 2采購(gòu)的物品入庫(kù)檢驗(yàn)時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)向檢驗(yàn)人提交《入庫(kù)單》（不含價(jià)格）以及供貨廠商提供的供貨清單、質(zhì)量證明等單據(jù)。以下情況之一，檢驗(yàn)人有權(quán)拒絕檢驗(yàn)： ①?zèng)]有《入庫(kù)單》。 ②采購(gòu)的物品與《采購(gòu)計(jì)劃》或《申購(gòu)單》不符，即無(wú)計(jì)劃采購(gòu)。 3車(chē)間入庫(kù)檢驗(yàn)時(shí)，相應(yīng)車(chē)間主管應(yīng)向檢驗(yàn)員提交《入庫(kù)單》 4檢驗(yàn)人質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)為： ①?lài)?guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； ②客戶(hù)的特殊要求。 ③《采購(gòu)計(jì)劃》或者《申購(gòu)單》中提出的要求。 ④實(shí)際使用的要求。 5經(jīng)檢驗(yàn)合格的，檢驗(yàn)人應(yīng)在《入庫(kù)單》上簽名；采購(gòu)物品不合格的，檢驗(yàn)人應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員處理（退貨重購(gòu)或換貨）；已包裝成品不合格的，應(yīng)及時(shí)通知裝配車(chē)間取回；批量半成品不合格的，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后憑《入庫(kù)單》入庫(kù)后統(tǒng)一處理。 6針對(duì)委外加工時(shí)外協(xié)件，檢驗(yàn)員應(yīng)做到： ①對(duì)于本公司提供材料的，應(yīng)核實(shí)是否被更換材料、是否因加工降低了原有的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、加工后的質(zhì)量是否達(dá)到本公司的要求。 ②對(duì)于外協(xié)單位提供材料的，應(yīng)檢驗(yàn)其材料以及加工后的工件是否符合本公司的質(zhì)量要求。 7對(duì)于當(dāng)時(shí)不能判定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而需要經(jīng)過(guò)一段時(shí)間試用檢驗(yàn)的物品，可在試用之后判定，再由檢驗(yàn)人在《入庫(kù)單》上簽名。 8入庫(kù)檢驗(yàn)和入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)員或者相應(yīng)車(chē)間人員，應(yīng)全程現(xiàn)場(chǎng)配合，不得委托他人，或者不管不問(wèn)、人為拖延。 9對(duì)于不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)標(biāo)明“不合格”標(biāo)識(shí)。 ㈣入庫(kù)： ㈠采購(gòu)的物品入庫(kù)： 1由采購(gòu)員提交經(jīng)檢驗(yàn)合格并簽名的《入庫(kù)單》（不含價(jià)格）以及供應(yīng)廠商提供的供貨清單，申請(qǐng)入庫(kù)。 2在物品的入庫(kù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核《入庫(kù)單》。只有滿(mǎn)足如下條件，方可接收： ①應(yīng)已通過(guò)檢驗(yàn)員或者申購(gòu)者檢驗(yàn)合格并簽名。 ②應(yīng)屬于原《采購(gòu)計(jì)劃》或者《申購(gòu)單》中的物品。 ③物品編號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量等關(guān)鍵信息應(yīng)與《采購(gòu)計(jì)劃》或者《申購(gòu)單》以及公司ERP一致。不一致時(shí)，應(yīng)要求采購(gòu)員更改。 ④總經(jīng)理的臨時(shí)安排。 ⑤特別重大緊急事件的需要。 3拒收的物品，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員處理。 4沒(méi)有按照《采購(gòu)計(jì)劃》或者《申購(gòu)單》規(guī)定的入庫(kù)日期入庫(kù)的，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)在相應(yīng)《采購(gòu)計(jì)劃》或者《申購(gòu)單》上做出記錄，用于針對(duì)采購(gòu)員的考核。 5倉(cāng)庫(kù)接收物品后，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)在《入庫(kù)單》上簽名。 6接收的物品，應(yīng)即時(shí)就位、即時(shí)入賬、即時(shí)掛卡、即時(shí)更新物卡信息，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即解決，不得人為拖延。 7需要存放在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的材料，可在接收后，由倉(cāng)庫(kù)直接送到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存放。 8入庫(kù)程序： ㈡車(chē)間生產(chǎn)的半成品的入庫(kù)： 1由車(chē)間主管提交經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽名的《入庫(kù)單》，申請(qǐng)入庫(kù)。 2經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)不合格的半成品，需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可申請(qǐng)入庫(kù)。 3倉(cāng)庫(kù)接收半成品后，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)在《入庫(kù)單》上簽名。 4接收的半成品，應(yīng)單獨(dú)存放、單獨(dú)做賬。 ㈢成品的入庫(kù)： 1由裝配車(chē)間主管提交檢驗(yàn)員經(jīng)檢驗(yàn)合格并簽名的《入庫(kù)單》，申請(qǐng)入庫(kù)。 2成品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)： ①按照《入庫(kù)單》，逐項(xiàng)、逐箱清點(diǎn)、核對(duì)需要入庫(kù)的成品。 ②逐箱檢查包裝質(zhì)量，包裝物不能有損壞、裂開(kāi)、產(chǎn)品裸露、不牢固等現(xiàn)象。 ③逐箱檢查標(biāo)貼、標(biāo)識(shí)。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)可以拒收，并且應(yīng)立即向裝配車(chē)間反應(yīng)，要求裝配車(chē)間解決。 3倉(cāng)庫(kù)接收成品后，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)在《入庫(kù)單》上簽名。 4接收的成品，應(yīng)即時(shí)就位、即時(shí)入賬、即時(shí)掛卡、即時(shí)更新物卡信息。 三、儲(chǔ)存： 1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照不同的客戶(hù)、品種序列、規(guī)格序列，合理劃分區(qū)域、倉(cāng)位，并且預(yù)留足夠?qū)挾鹊难b卸運(yùn)輸空間。材料、產(chǎn)品、其它物品應(yīng)分區(qū)存放；不同客戶(hù)的產(chǎn)品和專(zhuān)用材料應(yīng)區(qū)分存放；頻繁存取的物品應(yīng)盡量靠外存放，重物應(yīng)盡量存放在地面。 2接收的物品，應(yīng)按區(qū)、排、架、位以及不同的品名、規(guī)格、質(zhì)量層次歸類(lèi)存放。同一品種的物品，應(yīng)按照規(guī)格序列依次順序存放。 3物品存放時(shí)，應(yīng)排列、碼放整齊，應(yīng)盡量做到重物靠下輕物靠上、大件靠下小件靠上，既保障安全又方便存取。 4倉(cāng)庫(kù)主管以及其它倉(cāng)管人員，應(yīng)對(duì)數(shù)量掌握庫(kù)存物品的編碼、名稱(chēng)、規(guī)格、用途、品質(zhì)鑒別等知識(shí)。 5倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)帶領(lǐng)、督導(dǎo)其他倉(cāng)管人員，對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行日常巡查、清點(diǎn)、整理，保持井然有序、確保對(duì)物品的數(shù)量及其所在的倉(cāng)位了如指掌。 6倉(cāng)庫(kù)物品，應(yīng)妥善保管，應(yīng)防水、防潮、防火、防盜。 7材料、工具、零部件設(shè)備分類(lèi)擺放整齊、穩(wěn)固，高度適當(dāng)，精密工具、量具應(yīng)妥善放置 8搬運(yùn)有刃口、毛刺或涂油的工具及零件，戴手套，貨物應(yīng)放置穩(wěn)當(dāng)，不準(zhǔn)露出貨架。 四、盤(pán)點(diǎn)： 1頻次： ①對(duì)于常用的材料和其它物品，應(yīng)每周盤(pán)點(diǎn)一次。 ②對(duì)于不常用的物品，應(yīng)每季度盤(pán)點(diǎn)一次。 2結(jié)果： 盤(pán)點(diǎn)之后，庫(kù)存物品應(yīng)賬、物、卡一致。否則，應(yīng)找出原因并且解決。 3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存放的材料： ①材料進(jìn)廠時(shí)，直接存放在車(chē)間指定的位置。經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，由車(chē)間填寫(xiě)《領(lǐng)料單》報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批一次性領(lǐng)取。 ②倉(cāng)庫(kù)應(yīng)視為庫(kù)存的一部分。 ③倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)建立臺(tái)賬，并且督導(dǎo)車(chē)間對(duì)臺(tái)賬的維護(hù)和消耗記錄。 ④倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每日盤(pán)點(diǎn)一次，根據(jù)臺(tái)賬和車(chē)間日?qǐng)?bào)表核對(duì)每日的材料消耗量。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，即時(shí)要求車(chē)間主管解決。 ⑤倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)量低于安全庫(kù)存定額時(shí)，立即申購(gòu)。 五、領(lǐng)發(fā)： ㈠倉(cāng)庫(kù)存放材料的領(lǐng)發(fā)： 1《領(lǐng)料單》： 由車(chē)間主管，根據(jù)《BOM》和《作業(yè)計(jì)劃》，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》并報(bào)請(qǐng)生產(chǎn)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。 ①《作業(yè)計(jì)劃》是由車(chē)間主管，針對(duì)各自車(chē)間近期的生產(chǎn)，根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》和物料庫(kù)存情況，制定并報(bào)請(qǐng)生產(chǎn)經(jīng)理審批的車(chē)間生產(chǎn)計(jì)劃。 ②《生產(chǎn)計(jì)劃》是由生產(chǎn)經(jīng)理，根據(jù)《排單計(jì)劃》的需要，制定并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批的工廠生產(chǎn)計(jì)劃。 ③針對(duì)注塑車(chē)間后續(xù)包裝的生產(chǎn)，裝配車(chē)間無(wú)需制定《作業(yè)計(jì)劃》，其生產(chǎn)依據(jù)注塑車(chē)間的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行。 ④各種材料的領(lǐng)取數(shù)量＝計(jì)劃量＋損耗定額。 ⑤《材料損耗定額》由生產(chǎn)經(jīng)理組織相關(guān)人員研究、起草并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2審單： ①車(chē)間憑《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。 ②按照《領(lǐng)料單》發(fā)料時(shí)，應(yīng)審核是否通過(guò)總經(jīng)理的批準(zhǔn)。對(duì)于產(chǎn)品材料的領(lǐng)取，還應(yīng)根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》核實(shí)是否屬于計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料，或者根據(jù)《申購(gòu)單》核實(shí)是否與申購(gòu)人一致。否則，不應(yīng)發(fā)出。 ③按照《發(fā)貨單》出庫(kù)時(shí)，應(yīng)審核是否通過(guò)總經(jīng)理的批準(zhǔn)、是否與《生產(chǎn)計(jì)劃》一致。否則，不應(yīng)發(fā)出。 3余料返庫(kù)： 《作業(yè)計(jì)劃》完成后，車(chē)間應(yīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)剩余的物料，及時(shí)填寫(xiě)《退庫(kù)單》并且送交倉(cāng)庫(kù)退庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)接到車(chē)間退回的物料后，應(yīng)申請(qǐng)檢驗(yàn)員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若仍然合格，則歸類(lèi)與原來(lái)的物料一起存放，并且記賬、更新物卡信息；若不再合格，則倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照不良品或者廢品處理。 4領(lǐng)料程序： ㈡存放在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)材料的領(lǐng)發(fā)： 1車(chē)間取用后，應(yīng)及時(shí)在臺(tái)賬上做好記錄，并在《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》中寫(xiě)明。 2經(jīng)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)賬、物不符的，則應(yīng)在車(chē)間主管的配合下，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)查明原因并且做出處理。 ㈢產(chǎn)品的出庫(kù)： 1備貨： ①在接到《發(fā)貨單》之前，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)主動(dòng)向銷(xiāo)售助理咨詢(xún)發(fā)貨的意向，并且根據(jù)最近已出庫(kù)記錄初步預(yù)測(cè)可能出貨的客戶(hù)，做到心中有數(shù)。提前整理可能出貨的產(chǎn)品庫(kù)存，復(fù)查標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)。 ②接到《發(fā)貨單》后，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)指定與其它物品明顯分隔的獨(dú)立周轉(zhuǎn)場(chǎng)地，并且?guī)ьI(lǐng)下屬，按照出貨清單，逐項(xiàng)將庫(kù)存產(chǎn)品全部轉(zhuǎn)移到周轉(zhuǎn)場(chǎng)地，客戶(hù)、品名、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤時(shí)，按照客戶(hù)要求進(jìn)行裝托、包裹。 ③如果產(chǎn)品尚未入庫(kù)、仍在車(chē)間生產(chǎn)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)先把庫(kù)存產(chǎn)品清點(diǎn)好并且做好其它所有的準(zhǔn)備工作，也可以現(xiàn)行裝托、包裹。一旦車(chē)間產(chǎn)品入庫(kù)，立即將需要品名、規(guī)格、數(shù)量的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到周轉(zhuǎn)場(chǎng)地，裝托、包裹、裝車(chē)。 2裝車(chē)： ①倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)與銷(xiāo)售助理持續(xù)溝通，落實(shí)車(chē)輛進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、裝卸方式、車(chē)廂尺寸等。 ②裝車(chē)前通知檢驗(yàn)員進(jìn)行出貨質(zhì)量檢驗(yàn)。 ③一旦車(chē)輛進(jìn)廠，立即組織人員裝車(chē)，并且保證品名、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。 ④裝車(chē)時(shí)，貨物應(yīng)緊貼前車(chē)廂、貨物之間緊貼擺放、貨物高度保持一致或者前高后低、重物在下請(qǐng)勿在上、實(shí)物在下泡物在上、大件在下小件在上、每個(gè)托盤(pán)使用塑膜纏裹牢固。確保裝卸運(yùn)輸安全，不倒塌不、散落、不擠壓損壞。 3出庫(kù)程序： 六、工具的管理： 公司工具一律由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一保管、統(tǒng)一經(jīng)手借還、統(tǒng)一以舊換新、統(tǒng)一報(bào)廢處理。 1申購(gòu)： 誰(shuí)使用誰(shuí)申購(gòu)，并且報(bào)請(qǐng)經(jīng)理級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批。 2保管： ①采購(gòu)進(jìn)廠的工具，一律經(jīng)檢驗(yàn)入庫(kù)保管。 ②倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立工具臺(tái)賬，詳細(xì)記錄工具的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量，以及入庫(kù)時(shí)間、借還換記錄、報(bào)廢記錄等。 3借出： ①工具的借出，必須由借出人在倉(cāng)庫(kù)的《工具借還表》上詳細(xì)記錄工具的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途以及借（還）時(shí)間、借（還）人的姓名。 ②機(jī)器專(zhuān)配工具或者常用工具，可由車(chē)間主管經(jīng)手，把所要配置的工具一次性地借出，并且建立車(chē)間工具臺(tái)賬、妥善管理。 4歸還： ①除以車(chē)間為單位一次性借出自行保管的工具之外的其它工具，使用之后應(yīng)立即歸還，不得長(zhǎng)期滯留在自己手中。 ②歸還時(shí)，若工具受到損壞，則應(yīng)由借出人在《工具借還表》中寫(xiě)明損壞的原因。 5以舊換新： 以車(chē)間為單位一次性借出自行保管的工具，因正常使用損壞的，可由車(chē)間主管經(jīng)手憑舊工具到倉(cāng)庫(kù)換取新的工具，并且在《工具借還表》中做出記錄。 6賠償： 人為損壞或者丟失的工具，借出人應(yīng)按價(jià)賠償。 7報(bào)廢： 回收的舊工具，若確無(wú)使用價(jià)值，則向總經(jīng)理申請(qǐng)報(bào)廢處理。 七、低值易耗品的領(lǐng)用： 1誰(shuí)使用誰(shuí)申購(gòu)，采購(gòu)進(jìn)廠后由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一保管，使用者憑《領(lǐng)料單》領(lǐng)用。 2倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立低值易耗品臺(tái)賬。 3再次同種低值易耗品時(shí)，應(yīng)盡量把之前使用過(guò)的殘留物送交倉(cāng)庫(kù)。

謝謝老師，太好了，還有沒(méi)有適合采購(gòu)的

采購(gòu)管理制度 1 總則 1.1目的 為了規(guī)范公司各類(lèi)采購(gòu)行為，明確公司各部門(mén)在采購(gòu)活動(dòng)中的職責(zé)分工，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的有效管理，保證公司采購(gòu)活動(dòng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司管理政策，保證采購(gòu)質(zhì)量，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，爭(zhēng)取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。 1.2依據(jù) 本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)管理政策等制定。 1.3適用范圍 固定資產(chǎn)采購(gòu)、低值易耗品采購(gòu)、接待物品、大型辦公設(shè)備采購(gòu)與維修等。 1.4基本原則 (1)公司所有員工在進(jìn)行合同與采購(gòu)活動(dòng)中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)政策、程序、制度，采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)，遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)信原則，保證采購(gòu)質(zhì)量，努力降低成本； (2)參與采購(gòu)的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公； (3)各部門(mén)須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度采購(gòu)預(yù)算范圍內(nèi)，制定詳細(xì)周密項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃。過(guò)程進(jìn)行不得以緊急采購(gòu)或其他原因?yàn)橛桑驅(qū)㈨?xiàng)目化整為零，繞過(guò)必要的審批或回避競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)方式。對(duì)處于關(guān)鍵路徑上的突發(fā)性緊急采購(gòu)，按緊急采購(gòu)程序處理； (4)公司所有采購(gòu)不得由一個(gè)人單獨(dú)完成采購(gòu)全過(guò)程，雙人制采購(gòu)； (5)采購(gòu)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采購(gòu)低耗能、低污染、通過(guò)環(huán)境管理體系認(rèn)證企業(yè)的貨物、工程和服務(wù)； (6)采購(gòu)和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項(xiàng)采購(gòu)和合同管理過(guò)程均需有完整的文件和記錄。 1.5采購(gòu)權(quán)限 (1)采購(gòu)金額超過(guò)10000元，采購(gòu)招標(biāo)委員參與見(jiàn)證招評(píng)標(biāo)全過(guò)程。由采購(gòu)秘書(shū)組織相關(guān)采購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)成員參會(huì)進(jìn)行討論，討論議題形成會(huì)議紀(jì)要以留備檔； (2)行政部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)公司日常1萬(wàn)元以下物品采購(gòu)。 注：其他非采購(gòu)組成員購(gòu)買(mǎi)公司或高管所需物品，請(qǐng)遵守公司財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)制度。由行政部經(jīng)理審核并負(fù)責(zé)完成報(bào)銷(xiāo)流程，非采購(gòu)組成員不可走購(gòu)買(mǎi)物品報(bào)銷(xiāo)流程； (3)1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下參與人員增加分管副總、審計(jì)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)主管、采購(gòu)物品及設(shè)備的負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人； (4)10萬(wàn)元以上采購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)成員，必須參加人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。 2 職責(zé)和分工 合同采購(gòu)過(guò)程中各職能部門(mén)應(yīng)按分工履行應(yīng)盡的職責(zé)，使公司相關(guān)政策與程序得到有效執(zhí)行，同時(shí)也應(yīng)強(qiáng)調(diào)職能部門(mén)之間的團(tuán)隊(duì)協(xié)作，以取得在總體上的最佳效益。 2.1行政部的職責(zé) (1) 根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，牽頭組織并實(shí)施采購(gòu)，包括負(fù)責(zé)組織資格評(píng)審、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)和合同簽訂，負(fù)責(zé)完成采購(gòu)流程并同相關(guān)部門(mén)完成驗(yàn)收入庫(kù)； (2)牽頭組織招標(biāo)文本的統(tǒng)稿及審核；負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對(duì)合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查； (3)若采購(gòu)合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)，必要時(shí)向公司法律顧問(wèn)進(jìn)行咨詢(xún)； (4)負(fù)責(zé)組織合同談判；辦理支付申請(qǐng)；負(fù)責(zé)合同結(jié)算；負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析，歸檔合同文件；建立并維護(hù)與公司采購(gòu)相關(guān)的信息系統(tǒng)； (5)負(fù)責(zé)臨時(shí)采購(gòu)或緊急采購(gòu)的具體實(shí)施。 2.2相關(guān)歸口部門(mén)/技術(shù)部門(mén)/使用部門(mén)的職責(zé) （1）編制年度各項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算，對(duì)超出預(yù)算的采購(gòu)，提出預(yù)算變更申請(qǐng)； （2）提出采購(gòu)流程申請(qǐng)，確定采購(gòu)物項(xiàng)和服務(wù)的質(zhì)保等級(jí)，跟蹤流程審批； （3）提供潛在供應(yīng)商信息； （4）參加對(duì)潛在供應(yīng)商的資格評(píng)審； （5）組織編寫(xiě)招標(biāo)文本和合同文本的內(nèi)容； （6）參與商務(wù)談判； （7）負(fù)責(zé)采購(gòu)的驗(yàn)收。 2.3財(cái)務(wù)部的職責(zé) 根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù)。 負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗(yàn)收入庫(kù)等事項(xiàng)。 2.4審計(jì)部的職責(zé) 對(duì)采購(gòu)和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合規(guī)性以及效益性進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià)；其中包括：監(jiān)督一定金額以上采購(gòu)項(xiàng)目的招評(píng)標(biāo)過(guò)程，審核其合同推薦書(shū)；根據(jù)需要，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的招評(píng)標(biāo)過(guò)程及合同管理進(jìn)行不定期的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。 負(fù)責(zé)整個(gè)采購(gòu)流程的合理性、合規(guī)性、合法性，保證采購(gòu)項(xiàng)目的最優(yōu)化。 2.5法務(wù)部的職責(zé) 負(fù)責(zé)在合同簽訂前對(duì)合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查，處理合同爭(zhēng)議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。 3 供應(yīng)商及采購(gòu)合同管理 3.1供應(yīng)商的資質(zhì)審查 行政部招標(biāo)采購(gòu)人員負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商資格審查，從資質(zhì)、信用、技術(shù)能力、財(cái)務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進(jìn)行審查；資格審查報(bào)告應(yīng)經(jīng)參加審查的全體成員簽字，報(bào)授權(quán)人批準(zhǔn)。 3.2投標(biāo)人選擇 推薦投標(biāo)人時(shí)應(yīng)首先從供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)選??；如需選擇供應(yīng)商庫(kù)以外的供應(yīng)商作為投標(biāo)人， 由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行資格審查，審查合格后按照招標(biāo)流程進(jìn)行招標(biāo)。 3.3供應(yīng)商庫(kù)的建立 行政部建立《供應(yīng)商庫(kù)》，持續(xù)改進(jìn)并完善。 3.4供應(yīng)商庫(kù)的維護(hù) 行政部負(fù)責(zé)補(bǔ)充、復(fù)審和更新供應(yīng)商庫(kù)，并組織對(duì)供應(yīng)商合同執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)意見(jiàn)列入供應(yīng)商庫(kù)。 3.5合同文本 行政部提供合同文本，報(bào)法務(wù)部審核。行政部建立采購(gòu)合同檔案，填制《合同臺(tái)賬》，以留存?zhèn)洳椤? 4 采購(gòu)管理 4.1采購(gòu)申請(qǐng)審批流程 所有采購(gòu)申請(qǐng)均需走OA流程審批； 各部門(mén)應(yīng)根據(jù)需求分類(lèi)別填寫(xiě)相關(guān)采購(gòu)物品申請(qǐng)表，申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后的執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制，原采購(gòu)項(xiàng)目范圍如有變化，應(yīng)補(bǔ)充審批并說(shuō)明原因。 4.2采購(gòu)方式 采購(gòu)方式包括競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)和非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)，非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格控制。競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)包括競(jìng)爭(zhēng)性談判（一般不涉及）、詢(xún)價(jià)采購(gòu)；非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)包括議標(biāo)、緊急采購(gòu)和特殊物品采購(gòu)。 競(jìng)爭(zhēng)性談判：指通過(guò)與兩家或兩家以上潛在供應(yīng)商談判的方式確定供應(yīng)商，適用于技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的采購(gòu)項(xiàng)目。 詢(xún)價(jià)：指同時(shí)向三家或三家以上的潛在供應(yīng)商進(jìn)行書(shū)面詢(xún)價(jià)，潛在供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格條件后，選擇價(jià)格最低或價(jià)格條件最優(yōu)者為供應(yīng)商。適用于采購(gòu)標(biāo)的規(guī)格\標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。 議標(biāo)：指與獨(dú)家供應(yīng)商進(jìn)行談判的采購(gòu)方式。 緊急采購(gòu)：指公司在發(fā)生不可預(yù)見(jiàn)事件或突發(fā)事件時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)。緊急采購(gòu)應(yīng)事先申請(qǐng)，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施，事后應(yīng)按相關(guān)規(guī)定補(bǔ)辦審批手續(xù) 特殊物品采購(gòu)：指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購(gòu)。申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)《特殊物品采購(gòu)申請(qǐng)表》，申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后采購(gòu)人員方可實(shí)施采購(gòu)。 4.3采購(gòu)方式的選擇 采購(gòu)方式由招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)提出建議，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 對(duì)于采購(gòu)金額大于10000元（含10000元）的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)方式； 對(duì)于采購(gòu)金額小于10000元的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)方式中的議標(biāo)采購(gòu)方式； 低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資的采購(gòu)需與之前通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)確定的供應(yīng)商簽訂年度固定單價(jià)合同，由其統(tǒng)一供應(yīng)。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資（含零星物資采購(gòu)），不再單獨(dú)向其它供應(yīng)商采購(gòu)。 特殊情況經(jīng)（副)總裁批準(zhǔn)可不受采購(gòu)金額限制采用非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。 4.4競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu) 對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)的項(xiàng)目，采購(gòu)金額大于10000元，審計(jì)部門(mén)或招標(biāo)委員會(huì)（暫無(wú)）介入監(jiān)督。小于10000元的采購(gòu)，由行政部根據(jù)采購(gòu)流程實(shí)施采購(gòu)。 競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)流程包括采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)、詢(xún)價(jià)、采購(gòu)、請(qǐng)款、發(fā)票、入庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)。 4.4.1采購(gòu)計(jì)劃申報(bào) 各部門(mén)通過(guò)OA辦公自動(dòng)化系統(tǒng)進(jìn)行采購(gòu)申報(bào)，流程審批通過(guò)后形成OA單據(jù)，采購(gòu)人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對(duì)庫(kù)存情況后執(zhí)行采購(gòu)。 4.4.2詢(xún)價(jià) 采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃向潛在不少于3家供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)單，詢(xún)價(jià)單中列出供應(yīng)商名稱(chēng)，物資名稱(chēng)、型號(hào)、報(bào)價(jià)及交付日期等。物資采購(gòu)員對(duì)其進(jìn)行評(píng)估后，形成綜合評(píng)價(jià)書(shū)面文檔《采購(gòu)方案對(duì)比表》，交由行政部經(jīng)理，由主管副總裁及相關(guān)部門(mén)對(duì)其決定取舍。 4.4.3采購(gòu) 采購(gòu)人員根據(jù)詢(xún)價(jià)情況，組織與其中標(biāo)單位簽訂合同，合同審批表送達(dá)相關(guān)部門(mén)逐級(jí)審核，常務(wù)副總裁審核同意后進(jìn)行采購(gòu)。由物資驗(yàn)收員驗(yàn)收合格后由倉(cāng)庫(kù)管理人員審核。 4.4.4付款 根據(jù)合同約定填寫(xiě)合同付款審批表。如為分次付款，申請(qǐng)人在申請(qǐng)時(shí)需明確前期付款金額，本次付款節(jié)點(diǎn)及金額。 4.4.5發(fā)票、收款收據(jù) 供應(yīng)商出具發(fā)票并提供相關(guān)收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同，在簽訂合同時(shí)可約定發(fā)票的提供時(shí)點(diǎn)及發(fā)票的類(lèi)別是增值稅專(zhuān)用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定，基于對(duì)公司有利的原則，應(yīng)盡量讓對(duì)方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。特殊情況下，如對(duì)方無(wú)法開(kāi)具發(fā)票，需對(duì)方開(kāi)具相關(guān)收據(jù)后，先執(zhí)行付款后，由采購(gòu)人員另行找尋替代替票，報(bào)銷(xiāo)時(shí)需要提供由主管副總簽字同意的書(shū)面說(shuō)明。 4.4.6入庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn) 貨品送達(dá)后辦理驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)等相關(guān)程序。貨物在驗(yàn)收入庫(kù)、使用出庫(kù)、期末盤(pán)點(diǎn)時(shí)需遵循《辦公用品領(lǐng)取及歸還管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執(zhí)行。 4.5非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu) 4.5.1非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)主要是議標(biāo)采購(gòu)，指與獨(dú)家供應(yīng)商進(jìn)行議標(biāo)采購(gòu)的方式，議標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格控制。 4.5.2如確實(shí)無(wú)法進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)或有足夠的理由說(shuō)明議標(biāo)對(duì)公司最為有利且滿(mǎn)足下列條件之一的，可采取議標(biāo)采購(gòu)： (1)曾在該供應(yīng)商處采購(gòu)了貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)，出于標(biāo)準(zhǔn)化的考慮，或因需要與現(xiàn)有的貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)配套，并考慮到原先的采購(gòu)能有效滿(mǎn)足需要，且與目前的市場(chǎng)價(jià)格相比，采購(gòu)價(jià)格合理，而不宜另選其他貨物或服務(wù)來(lái)予以代替，可繼續(xù)向原供應(yīng)商采購(gòu)； (2)因某些特殊原因。 4.6緊急采購(gòu) 在特殊情況下或者高管緊急需要時(shí)可直接采取緊急采購(gòu)的方式，緊急采購(gòu)事后應(yīng)補(bǔ)齊采購(gòu)手續(xù)。若采購(gòu)流程需要的單據(jù)和相關(guān)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)沒(méi)有補(bǔ)齊，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷(xiāo)。 5 評(píng) 標(biāo) 5.1評(píng)標(biāo)原則：所有采購(gòu)項(xiàng)目采用合理最低價(jià)或綜合評(píng)分的評(píng)標(biāo)原則。 5.2合理最低價(jià)評(píng)標(biāo)原則是指能夠滿(mǎn)足招標(biāo)內(nèi)容的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格為最低者中標(biāo)。 5.3綜合評(píng)分評(píng)標(biāo)原則是指能夠最大限度地滿(mǎn)足招標(biāo)文件中的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，綜合得分最高者中標(biāo)。 5.4對(duì)于技術(shù)含量不高且沒(méi)有質(zhì)保等級(jí)的項(xiàng)目原則上采用合理最低價(jià)中標(biāo)的評(píng)標(biāo)原則。 6定標(biāo)與合同簽訂 6.1總裁、常務(wù)副總裁根據(jù)評(píng)標(biāo)小組提出的書(shū)面報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人；如無(wú)書(shū)面說(shuō)明，總裁、常務(wù)副總裁應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的，授權(quán)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。 排名第二的中標(biāo)候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的，授權(quán)人可以確定排名第三的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人；根據(jù)已審核、批準(zhǔn)的簽訂合同/訂單推薦書(shū)，商務(wù)部門(mén)方可向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。此外，還應(yīng)書(shū)面通知未中標(biāo)的投標(biāo)人，但僅限于通知它未中標(biāo)事宜，不涉及其它事項(xiàng)和其它方的任何資料；為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，除由于商業(yè)慣例經(jīng)內(nèi)部批準(zhǔn)外，必須要求中標(biāo)人在合同簽訂前提供履約保證金。 6.2在領(lǐng)導(dǎo)選定候選中標(biāo)單位順序后，具體執(zhí)行部門(mén)當(dāng)按照上述順序依次與候選中標(biāo)單位就合同價(jià)格展開(kāi)再次洽談，以爭(zhēng)取更有利的價(jià)格空間，相關(guān)部門(mén)需及時(shí)將洽談結(jié)果上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，以備領(lǐng)導(dǎo)決策。 6.3合同（協(xié)議）須由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字，并視需要加蓋印章或合同專(zhuān)用章。 7 文件檔案整理 行政部采購(gòu)人員每月末對(duì)當(dāng)月采購(gòu)進(jìn)行紙質(zhì)文件和電子臺(tái)賬整理，紙質(zhì)文件以提供能說(shuō)明本次采購(gòu)原始金額的資料為主，電子臺(tái)賬則據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)采購(gòu)物資名稱(chēng)、數(shù)量、金額、事由、OA流水單號(hào)等主要信息，以備相關(guān)部門(mén)核查。 8 相關(guān)記錄表單 《采購(gòu)臺(tái)賬》 《供應(yīng)商庫(kù)》 《合同臺(tái)賬》 《采購(gòu)方案對(duì)比表》 9 招標(biāo)采購(gòu)小組人員名單如下： 采購(gòu)組成員：金明（大連）、隋媛媛（大連） 采購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)成員：侯霞、鮑晨欽、衣琰、王媛、、、、、臨時(shí)增加采購(gòu)項(xiàng)目（設(shè)備）負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人，由擔(dān)任秘書(shū) 10 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施