免費(fèi)問答

你好；參考下 ： 第一章 總則 1.1為滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，確保公司發(fā)貨流程的順暢。 1.2物資分類：產(chǎn)品或商品，設(shè)備和物料。 　　?第二章 職責(zé)與權(quán)限 　　2.1跟車業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品裝卸，倉(cāng)庫(kù)管理員協(xié)助跟車人員裝卸產(chǎn)品及點(diǎn)數(shù)。跟車人員根據(jù)送貨單據(jù)點(diǎn)數(shù)，品種及數(shù)量確認(rèn)無誤后，在送貨單上簽字確認(rèn)。 　　2.2倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)辦理產(chǎn)品打印送貨單，出庫(kù)手續(xù)，按送貨單準(zhǔn)備好出貨產(chǎn)品，并將產(chǎn)品放置在指定位置。 　　2.3快遞公司由倉(cāng)庫(kù)管理員聯(lián)系；外發(fā)物流公司、短途由跟車人員及司機(jī)負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸。 　　?第三章 發(fā)貨流程 3.1一般企業(yè)發(fā)貨流程。一般工業(yè)企業(yè)，對(duì)生產(chǎn)領(lǐng)用 需要有領(lǐng)料單據(jù)、撥料單，對(duì)外單位要有《提貨單》月末匯總銷售，月末出一套《材料收發(fā)結(jié)存表》。 3.1.1公司送貨的銷售出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員憑打印的銷售單本著先進(jìn)先出的原則進(jìn)行配貨，配貨完畢后經(jīng)由倉(cāng)庫(kù)管理員之間的互驗(yàn)并簽字確認(rèn)，按照業(yè)務(wù)人員的客戶分類在配貨區(qū)進(jìn)行貨物的暫存，最終與業(yè)務(wù)人員完成貨物的簽字交接，并按訂單別進(jìn)行裝箱。 3.1.2倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)的銷售出庫(kù)（即客戶自提）。倉(cāng)庫(kù)管理員憑打印或手寫銷售單（手寫銷售單須由主管簽字）本著先進(jìn)先出的原則進(jìn)行配貨，配貨完畢后經(jīng)由倉(cāng)庫(kù)管理員之間的互驗(yàn)并簽字確認(rèn)，最終與客戶完成貨物的簽字交接，之后要對(duì)手寫銷售單及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)。 3.1.3由第三方物流或客車進(jìn)行配送的銷售出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員憑打印的銷售單本著先進(jìn)先出的原則進(jìn)行配貨，配貨完畢后經(jīng)由倉(cāng)庫(kù)管理員之間的互驗(yàn)并簽字確認(rèn)，然后進(jìn)行貨物的裝箱打包，而后由負(fù)責(zé)配送的倉(cāng)庫(kù)管理員交由第三方物流或客車進(jìn)行配送并保留運(yùn)輸單據(jù)，而后將運(yùn)輸單據(jù)交由客服進(jìn)行處理。3.1.4業(yè)務(wù)借出。倉(cāng)庫(kù)管理員憑打印的借出單本著先進(jìn)先出的原則進(jìn)行配貨，配貨完畢后經(jīng)由倉(cāng)庫(kù)管理員之間的互驗(yàn)并簽字確認(rèn)，按照業(yè)務(wù)人員的分類在配貨區(qū)進(jìn)行貨物的暫存，并按單別進(jìn)行裝箱，最終與業(yè)務(wù)人員完成貨物的簽字交接。 3.1.4業(yè)務(wù)借出。倉(cāng)庫(kù)管理員憑打印的借出單本著先進(jìn)先出的原則進(jìn)行配貨，配貨完畢后經(jīng)由倉(cāng)庫(kù)管理員之間的互驗(yàn)并簽字確認(rèn)，按照業(yè)務(wù)人員的分類在配貨區(qū)進(jìn)行貨物的暫存，并按單別進(jìn)行裝箱，最終與業(yè)務(wù)人員完成貨物的簽字交接。 3.1.5補(bǔ)貨出庫(kù)：在當(dāng)天業(yè)務(wù)人員完成賬務(wù)核對(duì)之后，倉(cāng)庫(kù)管理員憑打印或手寫銷售單（手寫銷售單須由主管簽字）本著先進(jìn)先出的原則進(jìn)行補(bǔ)貨，配貨完畢后經(jīng)由倉(cāng)庫(kù)管理員之間的互驗(yàn)并簽字確認(rèn)，按照業(yè)務(wù)人員的分類在配貨區(qū)進(jìn)行貨物的暫存，最終與業(yè)務(wù)人員完成貨物的簽字交接。 3.1.6出庫(kù)所需要的資料： 1、所有的出庫(kù)必須有公司授權(quán)的單據(jù)（授權(quán)簽字，印章）作為發(fā)貨依據(jù)。 2、接到公司出庫(kù)通知時(shí)，倉(cāng)管進(jìn)行單據(jù)審核（檢查單據(jù)的正確性，是否有充足的庫(kù)存），審核完畢后，通知運(yùn)輸部門安排車輛。 3、倉(cāng)管嚴(yán)格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異，必須及時(shí)通知主管，并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況，以便及時(shí)解決。 4、倉(cāng)管依據(jù)發(fā)貨單核對(duì)備貨數(shù)量，依據(jù)派車單核對(duì)提貨車輛，并檢查承運(yùn)車輛的狀況后方可將貨物裝車。 5、倉(cāng)管按照派車單順序?qū)⒚繂呜浧芬来纬鰩?kù)，并與司機(jī)共同核對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品編號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)等。 6、裝車后，司機(jī)應(yīng)在出倉(cāng)單上寫明車號(hào)、姓名，同時(shí)倉(cāng)管、司機(jī)簽字。 3.2設(shè)備物料發(fā)貨（領(lǐng)用）流程材料出入庫(kù)流程如下： 　　3.2.1資產(chǎn)的分類。資產(chǎn)主要分為辦公用資產(chǎn)及非辦公用資產(chǎn)兩大類。辦公用資產(chǎn)由公司行政部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收及管理。非辦公用資產(chǎn)由專門的庫(kù)管進(jìn)行管理。 3.2.1.1公司資產(chǎn)的主要分為材料、低值易耗品、固定資產(chǎn)、工程物資。 　　① 材料：原料及主要材料、輔助材料、外購(gòu)半成品、修理用備件、燃料、包裝材料。 　　② 低值易耗品：一般工具、專用工具、管理用具、勞保用品，相對(duì)于固定資產(chǎn)而言，單位價(jià)值在2000元以下（包含2000元）的物品。 　?、?工程物資：工程物資是指用于不動(dòng)產(chǎn)建造的建筑材料。 　?、?固定資產(chǎn)：電子設(shè)備，房屋及建筑物、汽車車輛、生產(chǎn)設(shè)備等，單位價(jià)值在2000元以上的物品。 　　3.2.1.2單據(jù)的使用種類及填寫要求。主要使用單據(jù)種類：提貨單、收貨單、領(lǐng)料單、出庫(kù)單、入庫(kù)單（除產(chǎn)成品）、產(chǎn)成品入庫(kù)單、過磅單、出庫(kù)領(lǐng)料單、銷售清單。 　　3.3原材料的領(lǐng)料流程： 　　3.3.1使用單據(jù)：領(lǐng)料單、出庫(kù)領(lǐng)料單。各生產(chǎn)部門根據(jù)本部門生產(chǎn)計(jì)劃，填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單注明領(lǐng)料部門、日期、材料名稱、品名規(guī)格、單位、數(shù)量并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字及領(lǐng)料人簽字后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。庫(kù)管審核領(lǐng)料單，符合手續(xù)后給予領(lǐng)料。領(lǐng)料單一式三聯(lián)：存根聯(lián)一聯(lián)、庫(kù)管一聯(lián)、記賬一聯(lián)。庫(kù)管根據(jù)領(lǐng)料單開具出庫(kù)單，出庫(kù)單一式四聯(lián)，存根一聯(lián)、記賬一聯(lián)、庫(kù)管一聯(lián)、領(lǐng)料員一聯(lián)，庫(kù)管簽字、領(lǐng)料員簽字領(lǐng)料，庫(kù)管將領(lǐng)料單會(huì)計(jì)聯(lián)粘貼于出庫(kù)單記賬聯(lián)背后，每周末返財(cái)務(wù)記賬。 　　3.3.2原材料及產(chǎn)品的出庫(kù)流程：使用單據(jù)：提貨單、出庫(kù)單、銷售清單。用途：A.原材料的銷售及非生產(chǎn)使用B.產(chǎn)成品的出庫(kù)。 　　（1）銷售部將與客戶簽訂的銷售合同進(jìn)行編碼，將合同及相關(guān)附件的原件備案于財(cái)務(wù)部門。 　　A.辦理提貨。當(dāng)銷售業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，銷售部門填寫銷售清單，注明客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、金額、銷售、銷售合同編號(hào)、回款方式、回款日期等項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)員簽字，銷售負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。一聯(lián)交予財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)根據(jù)銷售清單開具提貨單，提貨單一式五聯(lián)，存根第一聯(lián)、提貨/庫(kù)房第二聯(lián)、車間第三聯(lián)、記賬聯(lián)第四聯(lián)、業(yè)務(wù)員一聯(lián)。銷售人員在辦理簽字手續(xù)后，將二四聯(lián)交予庫(kù)管，三聯(lián)交予車間主任。 　　B.辦理出庫(kù)。銷售人員拿提貨單二、三聯(lián)給予庫(kù)管，庫(kù)管根據(jù)提貨單開具出庫(kù)單，出庫(kù)單一式四聯(lián)，存根一聯(lián)、記賬一聯(lián)、庫(kù)管一聯(lián)、業(yè)務(wù)員一聯(lián)，業(yè)務(wù)員簽字、庫(kù)管簽字。然后庫(kù)管將記賬聯(lián)、業(yè)務(wù)員聯(lián)交予銷售人員，銷售人員自留一聯(lián)，將記賬聯(lián)交予財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部開具出門證。門衛(wèi)根據(jù)出門證放行。隨后業(yè)務(wù)員將發(fā)貨確認(rèn)單返財(cái)務(wù)一聯(lián)，進(jìn)行開票核對(duì)。 （2）產(chǎn)品發(fā)貨（銷售）流程。 　　1、業(yè)務(wù)員按合同或客戶要求的發(fā)貨信息，將送貨客戶、交貨日期、訂單號(hào)、產(chǎn)品編碼、數(shù)量、備品告知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行備貨。 　　2、出貨前如因缺貨、質(zhì)量問題或其它異常情況倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)告知業(yè)務(wù)部相關(guān)人員，及時(shí)反饋客戶，以便客戶做相應(yīng)的變更。 　　3、確保產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量后，倉(cāng)管員將送貨數(shù)量等信息進(jìn)行記錄，確保帳目的準(zhǔn)確性。填寫送貨單，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，業(yè)務(wù)部及跟車人員簽字確認(rèn)。送貨單一式四聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)，回單一聯(lián)，客戶一聯(lián)。 　　4、業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)通知物流公司或司機(jī)提貨、送貨。貨運(yùn)期間，業(yè)務(wù)員要與物流公司保持聯(lián)系，保證貨物能夠順利送達(dá)。產(chǎn)品送達(dá)后，物流貨運(yùn)單、回單等原始單據(jù)要保留其全。 　　5、如需開具發(fā)票，要提供客戶所需發(fā)票明細(xì)給財(cái)務(wù)部開具。貨物送達(dá)后，跟車人員要跟蹤付款。 　　6.、貨物送達(dá)后，客戶反映產(chǎn)品質(zhì)量問題，跟車人員要及時(shí)溝通、反饋給相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)進(jìn)行處理。 　　7、樣品出庫(kù)：業(yè)務(wù)員到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取送貨單，做好領(lǐng)用登記，手寫送貨單。送貨單上一定要注明：收貨客戶、貨名及規(guī)格、數(shù)量、金額、送貨人簽字（不可代簽），如果是免費(fèi)樣品，送貨單上一定要注明。憑送貨單開具出庫(kù)單，送貨人簽字，倉(cāng)庫(kù)主管審核，辦理出庫(kù)。 （3）物資出庫(kù)流程： 　　1、出庫(kù)前準(zhǔn)備-包裝處理-組配分配-工具準(zhǔn)備-準(zhǔn)備調(diào)配-人員組織-出庫(kù)核對(duì)-核對(duì)憑證-備貨-復(fù)核-登帳-交接。 　　2、物資出庫(kù)是指根據(jù)倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)憑證、將所需物資發(fā)放到需用單位的各種業(yè)務(wù)活動(dòng)。物資出庫(kù)是物資儲(chǔ)存階段的結(jié)束，是儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)流程的最后階段，標(biāo)志著物資實(shí)體轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)領(lǐng)域的開始。 　　3、它是憑據(jù)專業(yè)公司(貨主)開列的物資出庫(kù)憑證、通過審單、查帳、發(fā)貨、交接、復(fù)合、記帳等一系列作業(yè)，把儲(chǔ)存物資點(diǎn)交給用戶或代運(yùn)部門的業(yè)務(wù)過程。 　　（4）委托加工材料出庫(kù) 　　1、應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領(lǐng)料單位、時(shí)間、材料類別、材料名稱、型號(hào)及規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。 　　2、領(lǐng)料單一式三份, 倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、受托加工單位各一份。 　　3、領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財(cái)務(wù)部開據(jù)《出門證》，倉(cāng)庫(kù)見《出門證》的提貨聯(lián)方，可發(fā)貨。 　　?第四章 發(fā)貨管理的考核辦法 　　4.1倉(cāng)庫(kù)人員沒按要求驗(yàn)收入庫(kù)的,每次考核10元。 　　4.2產(chǎn)品及材料出庫(kù)手續(xù)不齊全，當(dāng)事人每次考核5元。 　　4.3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。 　　4.4售后服務(wù)發(fā)出的產(chǎn)品,舊產(chǎn)品當(dāng)月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元，第2個(gè)月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。 　　4.5發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時(shí)，超過1個(gè)月的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元，超過2個(gè)月的停發(fā)工資。 　　4.6委托加工材料返回不及時(shí), 造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。 　　4.7產(chǎn)品出廠檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。