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利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)與匯算清繳納稅調(diào)整所得有關(guān)系嗎?

84785036| 提問時(shí)間:08/12 15:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不一定需要看業(yè)務(wù) 帳上有業(yè)務(wù)超過扣除比例的沒有關(guān)系
08/12 15:05
84785036
08/12 15:08
2023.12月我的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是-144萬,但匯繳清繳累計(jì)可彌補(bǔ)虧損-269萬,把我嚇了一下,是不是有問題
84785036
08/12 15:10
但是我再仔細(xì)看一下帳,又都是對(duì)的
郭老師
08/12 15:10
好,一個(gè)是會(huì)計(jì)上的利潤(rùn),一個(gè)是稅法的利潤(rùn),可以不一致。
84785036
08/12 15:11
這二者有關(guān)系嗎
郭老師
08/12 15:12
沒有直接的關(guān)系,可以不一致。
84785036
08/12 15:15
匯算清繳累計(jì)可彌補(bǔ)虧損,也就是指利潤(rùn)總額虧損,與利潤(rùn)分配-未分利利潤(rùn)的意思應(yīng)該是差不多的吧
郭老師
08/12 15:16
你好,可彌補(bǔ)的虧損,這個(gè)是稅法上的利潤(rùn)。
郭老師
08/12 15:16
不要看你的未分配利潤(rùn)
84785036
08/12 15:17
老師,公司要注銷,我也要看利潤(rùn)吧
郭老師
08/12 15:21
你好,你要計(jì)算什么業(yè)務(wù)?計(jì)算企業(yè)所得稅未分配利潤(rùn)看不了,不能看這個(gè)。
84785036
08/12 15:22
哪是看哪張表哪個(gè)數(shù)據(jù)
郭老師
08/12 15:23
你好,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列是上一次做匯算清繳的那一個(gè)。
84785036
08/12 15:28
老師的意思,企業(yè)注銷看企業(yè)的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是看企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,累計(jì)可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)的數(shù)
郭老師
08/12 15:29
對(duì)的是的對(duì)的是的。
84785036
08/12 15:30
哦,老師,其實(shí)也就是資產(chǎn)負(fù)債表上期余額%2b本年累計(jì)二個(gè)數(shù)相加,但與可彌補(bǔ)虧損有差異,但不會(huì)相差很多,就按匯算的數(shù)據(jù),是吧
84785036
08/12 15:32
資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),年初數(shù)%2b本年累計(jì)數(shù)
郭老師
08/12 15:32
彌補(bǔ)虧損和未分配利潤(rùn)差異大不大不清楚,可以有差異,但是具體的差多少不知道。
84785036
08/12 15:34
就是會(huì)計(jì)上的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是年初數(shù)%2b本年累計(jì)數(shù),但實(shí)數(shù)要看匯算清繳的數(shù),對(duì)嗎?我這樣理解
郭老師
08/12 15:36
你好,彌補(bǔ)虧損需要看匯算青椒的數(shù)據(jù)啊
84785036
08/12 15:38
資產(chǎn)負(fù)債表上的會(huì)計(jì)上的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是年初數(shù)%2b本年累計(jì)數(shù),這是對(duì)的吧
郭老師
08/12 15:38
是年初未分配利潤(rùn)加上本年利潤(rùn)
84785036
08/12 15:38
是的,我理解的對(duì)嗎?
郭老師
08/12 15:39
說的本年累計(jì)數(shù),我沒有看懂是什么本年累計(jì),如果是本年利潤(rùn)的話,是正確的。
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