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老師，我們有一份進(jìn)項發(fā)票上個月已認(rèn)證抵扣，這個月發(fā)現(xiàn)數(shù)量金額不對，對方已開具紅字發(fā)票，但是還沒開具藍(lán)字發(fā)票，我這個月申報的時候做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?
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是的，這個月申報的時候做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
08/13 17:37
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福利費(fèi)發(fā)票進(jìn)項抵扣后已做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，次月發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額有誤我方開了紅字信息單，對方開具紅字發(fā)票及正確藍(lán)字發(fā)票，請問怎么做賬？
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上個月供應(yīng)商發(fā)票錯了，我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。這個月給我們開具一張紅字發(fā)票，又開了藍(lán)字發(fā)票。納稅申報時怎么申報？要不要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？
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老師好！我本月收到一張紅字發(fā)票，此紅字發(fā)票對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票我上個月已認(rèn)證抵扣，本月對方同時給我開具了正確的藍(lán)字發(fā)票，我次月報稅的時候需要在申報表做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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老師 前一月已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項發(fā)票 這個月收到了全額紅字發(fā)票 那這個進(jìn)項我是記增值稅進(jìn)項稅借方紅字 還是做增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸方的藍(lán)字呢
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上個月抵扣的進(jìn)項后面銷售折扣對方開具了紅字發(fā)票金額進(jìn)項轉(zhuǎn)出106908.89，但是申報表里系統(tǒng)出來的是轉(zhuǎn)出108243.75呢
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