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老師物業(yè)公司平價轉售水電的分錄，業(yè)主開發(fā)票和不開發(fā)票兩種情況下怎么寫分錄
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你好！這個要看供水公司是開發(fā)票給客戶，還是給物業(yè)公司
08/15 08:32
84784998 
08/15 08:33
是物業(yè)公司給業(yè)主開的發(fā)票
宋生老師 
08/15 08:36
你好！如果物業(yè)公司收到發(fā)票，不管他給業(yè)主是不是開發(fā)票，都要確認收入和稅費
借應收賬款，貸主營業(yè)務收入 應交稅費
84784998
08/15 08:41
如果業(yè)主沒有開發(fā)票是否可以走代收代付
宋生老師
08/15 08:44
你好！這個就要看電力局開發(fā)票給了誰了
所以一開始我一直說這個
宋生老師
08/15 08:44
你好！開給物業(yè)的話，就不能代收代付
84784998
08/15 09:19
開給物業(yè)就是要確認收入結轉成本是嗎？我們公司目前是這樣的，業(yè)主不開發(fā)票我們是借銀存，貸其他應付款，交給水電公司的時候是借其他應付貸銀存。業(yè)主當時沒有開發(fā)票，跨月了才要求物業(yè)公司開水電，垃圾費的發(fā)票。我們就確認收入，借其他應付款，貸主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入，應交稅費銷項。這樣對不對？上級領導要求我先沖掉之前的5月發(fā)生的借銀存，貸其他應付賬，然后7月更正為借銀存，貸主營收，應交稅費銷項，這樣是否合理。因為經驗不多，不知道這樣是不是正確的，但是按照領導要求來，那5月的銀行流水就對不上了。
宋生老師
08/15 09:21
你好！其實你一開始做的沒問題，是可以的。
一開始計入代收，后面確認收入
84784998
08/15 09:49
那這里后面結轉成本的分錄怎么寫
宋生老師
08/15 09:57
你好！這個成本是借主營業(yè)務成本或者其他業(yè)務成本，貸應付賬款等
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