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收到供應(yīng)商發(fā)票沒有入賬?,F(xiàn)在收到對方寄來的對賬函。這種情況屬于數(shù)據(jù)核對無誤?如果是數(shù)據(jù)不符,怎么寫說明?

84785043| 提問時(shí)間:08/15 17:02
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
這種情況不屬于數(shù)據(jù)核對無誤。如果數(shù)據(jù)不符,您可以按照以下方式寫說明: 尊敬的[供應(yīng)商名稱]: 關(guān)于貴方發(fā)來的對賬函,經(jīng)過我方仔細(xì)核對,發(fā)現(xiàn)存在以下不符之處: 1.?發(fā)票號碼為[具體發(fā)票號碼]的發(fā)票,我方尚未入賬。原因是[詳細(xì)說明未入賬的原因,如尚未收到貨物、發(fā)票信息有誤等]。 2.?涉及的交易金額[具體金額],在我方的記錄中與貴方存在差異。我方記錄的金額為[我方記錄的金額],差異原因在于[說明差異產(chǎn)生的具體原因,如記賬時(shí)間不同、計(jì)算方式不同等]。 為了確保雙方賬目清晰準(zhǔn)確,煩請貴方進(jìn)一步核實(shí)并與我方溝通協(xié)調(diào),以解決這些差異。 感謝貴方的理解與支持! [您的公司名稱] [具體日期] 以上說明僅供參考,您可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。
08/15 17:04
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