問(wèn)題已解決

老師? 這個(gè)黃色標(biāo)記的 為啥要寫(xiě)這個(gè)分錄啊

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：08/15 21:29
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,二級(jí)建造師
同學(xué)您好， 從您提供的分錄中看，小規(guī)模納稅人在開(kāi)出發(fā)票之后，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 但是由于小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)以內(nèi)免征增值稅，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)不用繳納，所以期末做營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)。就是您用黃顏色標(biāo)記的這筆分錄。
08/15 21:34
84784962
08/15 21:35
老師好：7月份的快遞費(fèi)我漏錄憑證了，已點(diǎn)結(jié)賬，現(xiàn)在要是補(bǔ)錄的話要怎么操作
歲月靜好老師
08/15 21:45
同學(xué)你好，在八月份補(bǔ)記就可以。 摘要：補(bǔ)記七月份快遞費(fèi) 分錄：借：管理費(fèi)用——快遞費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款/銀行存款等
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