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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，我再想問(wèn)一下，因?yàn)?2年的交過(guò)稅了， 如果現(xiàn)在我把22年也改了，會(huì)不會(huì)有退稅？稅局那邊也沒(méi)叫我改22年的
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修改折舊金額嗎？不修改折舊，只修改原值，不會(huì)的
08/17 09:52
郭老師 
08/17 09:53
原值它不影響你抵扣的
84784995 
08/17 09:57
但是他這個(gè)稅收的折舊額也跟著錯(cuò)的原值一樣
郭老師
08/17 09:57
只要你的折舊金額有影響的話(huà)，就會(huì)有影響
84784995
08/17 09:58
那這樣的話(huà)我還改不改22年的？
郭老師
08/17 10:02
修改
要不以后你沒(méi)法抵扣。
84784995
08/17 10:03
怎么改？改原值嗎？但她的稅收折舊也是錯(cuò)的
郭老師
08/17 10:04
改原值、改稅收折舊金額。
84784995
08/17 10:05
那是不是會(huì)有退稅了
郭老師
08/17 10:05
多交了稅款，會(huì)有退稅的。
84784995
08/17 10:07
好的，如果改稅收折舊，那就意味著調(diào)減多了，成本多了，以前交過(guò)稅的，會(huì)有退回來(lái)，但稅局那邊沒(méi)叫我改22年的，我怕他會(huì)查賬
84784995
08/17 10:08
本來(lái)22年和23年的賬都不是我做的，22年的賬好亂的，我怕會(huì)查賬
郭老師
08/17 10:11
可是你固定資產(chǎn)余額在資產(chǎn)負(fù)債表里面是不是顯示。
84784995
08/17 10:12
是的，都報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表了
郭老師
08/17 10:13
那你看一下你這個(gè)固定資產(chǎn)的原值余額和這個(gè)上面的原值不一致吧，主要是怕你稅務(wù)局問(wèn)起你這個(gè)來(lái)，你怎么回復(fù)？
郭老師
08/17 10:13
實(shí)在修改不了，那你就在2023年增加。二三年的，你看下需要退稅吧。
84784995
08/17 10:15
22年財(cái)務(wù)報(bào)表的原值跟匯算清繳的不一致，財(cái)務(wù)報(bào)表的是737400，填寫(xiě)年報(bào)的是717400
郭老師
08/17 10:16
這里的就有影響的
84784995
08/17 10:16
23年的財(cái)務(wù)報(bào)表原值跟填寫(xiě)年報(bào)的一致
郭老師
08/17 10:16
你2022年別修改了，2023年你是多抵扣了嗎。
84784995
08/17 10:18
是的，因?yàn)?3年的年報(bào)原值是正確的，22年的是錯(cuò)誤的，22年少抵扣了2萬(wàn)，23年多抵扣了2萬(wàn)
郭老師
08/17 10:19
別修改了，不用修改了不就行啦。
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