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我們上個(gè)月抵扣了一張專票，這個(gè)月對(duì)方把發(fā)票紅沖了，我應(yīng)該怎樣做賬

84784972| 提问时间：2024 08/19 08:59
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
借：原材料等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 -負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2024 08/19 09:00
84784972
2024 08/19 09:06
我需要他們給我那張紅沖的票么？
家權(quán)老師
2024 08/19 09:09
是的，需要取得發(fā)票做賬
84784972
2024 08/19 09:40
好的謝謝
家權(quán)老師
2024 08/19 09:41
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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