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問題已解決
我們上個月抵扣了一張專票，這個月對方把發(fā)票紅沖了，我應該怎樣做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：原材料等 負數(shù)
貸：應付賬款 -負數(shù)
應交稅費-增值稅-進項轉出 正數(shù)
08/19 09:00
84784972 
08/19 09:06
我需要他們給我那張紅沖的票么？
家權老師 
08/19 09:09
是的，需要取得發(fā)票做賬
84784972
08/19 09:40
好的謝謝
家權老師
08/19 09:41
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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