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問(wèn)題已解決
老師，從一般納稅人購(gòu)進(jìn)豬肉，牛肉，取得專票，經(jīng)過(guò)初加工銷售給單位，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)是怎么處理
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你好，是新鮮或者凍肉的嗎
08/19 12:55
84785045 
08/19 12:55
有鮮肉也有凍肉
84785045
08/19 12:56
豬肉是整只再切割，或是初加工
郭老師 
08/19 12:57
對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出，你銷售出去是免稅的。
84785045
08/19 13:03
老師，是不是進(jìn)項(xiàng)正常是9個(gè)點(diǎn)抵扣，因?yàn)殇N項(xiàng)免稅，所以進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出對(duì)嗎
郭老師
08/19 13:03
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
84785045
08/19 13:06
老師，實(shí)務(wù)操作怎么處理，進(jìn)項(xiàng)計(jì)入哪個(gè)科目？還有發(fā)票
郭老師
08/19 13:10
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，銀行存款
借庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785045
08/19 13:11
老師，進(jìn)項(xiàng)票，是怎么操作？
郭老師
08/19 13:12
你好，上面的體現(xiàn)不了進(jìn)項(xiàng)票嗎？認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀。
84785045
08/19 13:17
沒(méi)有實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，學(xué)堂實(shí)操?zèng)]有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出選項(xiàng)，所以不知道怎么操作
84785045
08/19 13:19
沒(méi)有轉(zhuǎn)出選項(xiàng)
郭老師
08/19 13:20
你先認(rèn)證了，認(rèn)證了填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)，然后在附表2免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)里面填寫(xiě)。
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不需要單獨(dú)勾選。
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