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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，一般納稅人，7月銷售了自己使用的舊車，開具了發(fā)票，報(bào)稅按3%減按2%，8月舊車又被退回了，已開具紅字發(fā)票，請(qǐng)問在沒有銷售收入的情況下，8月怎么申報(bào)？
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附表一，3%銷售貨物簡(jiǎn)易計(jì)稅里面填寫負(fù)數(shù)，然后減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫負(fù)數(shù)。
2024 08/19 17:28
84785008 
2024 08/19 17:33
1%減征額也填負(fù)數(shù)嗎
84785008
2024 08/19 17:35
這樣是不是就產(chǎn)生留底稅額了
郭老師 
2024 08/19 17:36
對(duì)的是的是的對(duì)的留底
84785008
2024 08/19 17:38
如果有銷售收入的話（一般計(jì)稅），會(huì)沖減嗎？是不是就沒有留底了
郭老師
2024 08/19 17:39
可以的
可以這么做的
84785008
2024 08/19 17:41
如果有銷售收入的話（一般計(jì)稅）會(huì)沖減嗎？還有留底嗎
郭老師
2024 08/19 17:43
是的，會(huì)減去的，會(huì)給你抵扣的。
84785008
2024 08/19 17:51
銷售為負(fù)數(shù)時(shí)需要到稅務(wù)局找稅管員申請(qǐng)柜臺(tái)申報(bào)，比較麻煩，如何能更好的處理一下
郭老師
2024 08/19 17:56
你好，你這個(gè)必須去的。你即使有一般計(jì)稅的，他也有負(fù)數(shù)，銷售額也是自己填寫不了，這個(gè)業(yè)務(wù)必須去。
除非有一模一樣的業(yè)務(wù)，你的正數(shù)大于負(fù)數(shù)才行。
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