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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們單位從公戶上給一個(gè)公司轉(zhuǎn)賬了，就是公對(duì)公轉(zhuǎn)賬，但是對(duì)方?jīng)]辦法給我們開發(fā)票，那我把這筆賬做成預(yù)付款，日后再拿現(xiàn)金沖回預(yù)付款可以嗎？
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
可以的
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2018 05/14 09:14
84785028 
2018 05/14 09:19
老師，我不解的是對(duì)方公司，收入都進(jìn)公戶了難道不確定收入嗎
張艷老師 
2018 05/14 09:21
對(duì)方也可以確認(rèn)為往來(lái)科目的，或確認(rèn)為未開票收入。您知道對(duì)方具體不給開票的真實(shí)原因嗎？
84785028
2018 05/14 09:23
我們出納也沒問我直接就拿公戶給轉(zhuǎn)賬了，事后找對(duì)方要發(fā)票，對(duì)方說那我們得給他們稅點(diǎn)，可見對(duì)方是沒確認(rèn)為收入的
張艷老師
2018 05/14 09:24
這樣操作其實(shí)對(duì)您們雙方都有涉稅風(fēng)險(xiǎn)的。如果不開票，就不能走公戶的。
84785028
2018 05/14 09:24
他確認(rèn)為未開票收入，不是和開票交一樣的稅點(diǎn)嗎
84785028
2018 05/14 09:25
我已經(jīng)囑咐我們出納了但是她一時(shí)工作疏忽了
張艷老師
2018 05/14 09:25
根據(jù)您剛才的描述，對(duì)方一定不會(huì)確認(rèn)為未開票收入的。
84785028
2018 05/14 09:31
還有一個(gè)事老師，我們有兩個(gè)公戶開的發(fā)票比如說是A戶的，但是卻用B戶給轉(zhuǎn)到對(duì)方公戶了，這樣是不得讓對(duì)方把錢原路退回，然后我們用A戶再給轉(zhuǎn)過去
張艷老師
2018 05/14 09:33
您公司用哪個(gè)賬戶打款都是沒有問題的。
如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝！！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
84785028
2018 05/14 09:36
不對(duì)吧老師，我可能沒說清楚吧，就是這兩個(gè)公戶公司名稱是不一樣的，取得的寫著A公司名稱的發(fā)票，卻用B公司公戶給對(duì)方公戶轉(zhuǎn)賬的
張艷老師
2018 05/14 09:41
抱歉，我沒看懂。1、是您公司取得的發(fā)票 ？2、是您公司讓B公司給對(duì)方（A公司）打款，是嗎？
84785028
2018 05/14 09:44
我們有兩個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，一個(gè)是大通汽修，一個(gè)是大通星銳汽修，取得的發(fā)票是大通星銳的，但是出納卻大通汽修的基本戶給對(duì)方轉(zhuǎn)賬了，老師我這樣說明白嗎
張艷老師
2018 05/14 09:46
這個(gè)需要與大通汽修簽訂一個(gè)代付款協(xié)議，然后大通星銳汽修將發(fā)票款項(xiàng)轉(zhuǎn)給大通汽修就可以了。不過以后，一定要本著給哪家公司開票，就用哪家的公戶打款，避免產(chǎn)生涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
84785028
2018 05/14 09:54
老師這樣操作我們可以了，但是收款單位應(yīng)該不行吧，我還沒聯(lián)系對(duì)方呢，對(duì)方應(yīng)該是還沒發(fā)現(xiàn)，最好是他們把錢原路退回給我們我們重新轉(zhuǎn)賬可以嗎
張艷老師
2018 05/14 09:58
按您說的方式是最有穩(wěn)妥的。其實(shí)對(duì)方開具發(fā)票還好說了，風(fēng)險(xiǎn)不大。關(guān)鍵是您公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可能因?yàn)槿鞑灰恢露鴮?dǎo)致不能抵扣的風(fēng)險(xiǎn)。
84785028
2018 05/14 10:05
老師意思，對(duì)方就那樣入賬就可以了嗎？然后我們這邊寫個(gè)待付款協(xié)議
84785028
2018 05/14 10:06
忘記和老師說了，對(duì)方是一般人，我們是小規(guī)模，取得的是增值稅普通發(fā)票
張艷老師
2018 05/14 10:13
現(xiàn)在稅局稽查對(duì)普票的檢查力度還要弱一些，不過還是建議開哪個(gè)公司的票就用哪個(gè)公司的公戶打款。上面說的待付款協(xié)議是補(bǔ)救措施，其實(shí)這些問題，都是因?yàn)槟境黾{工作不細(xì)心所致。
84785028
2018 05/14 10:15
是的，是我們自己的問題，謝謝老師的解答
張艷老師
2018 05/14 10:16
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，請(qǐng)您給予五星好評(píng)，謝謝您！！
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