問(wèn)題已解決

捐贈(zèng)支出的金額比允許稅前扣除的金額大，然后我上個(gè)季度申報(bào)全部填在營(yíng)業(yè)外支出了，我年度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候怎么調(diào)整？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/21 09:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
匯算清繳的時(shí)候，他有一個(gè)單獨(dú)的公益性捐贈(zèng)明細(xì)表。然后，你在這里面對(duì)應(yīng)的年數(shù)份填寫(xiě)你對(duì)應(yīng)的支出就可以的。其他的，它是自動(dòng)給你調(diào)整。
2024 08/21 09:26
84784987
2024 08/21 09:49
填全部支出還是填利潤(rùn)額的可扣除比例
郭老師
2024 08/21 09:51
你好，填寫(xiě)的是你的全部的捐贈(zèng)支出
84784987
2024 08/21 10:11
然后會(huì)自動(dòng)調(diào)整成可扣除的金額是么
郭老師
2024 08/21 10:11
是的是的對(duì)的是的。
84784987
2024 08/21 10:13
好的，謝謝
郭老師
2024 08/21 10:14
不用客氣，工作愉快
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