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甲方代乙方支付工人工資抵給乙方工程款,乙方如何做分錄?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:08/22 10:10
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
確認(rèn)收入和成本 借方:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-合同成本-某項(xiàng)工程。 貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-某項(xiàng)工程。 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。 結(jié)轉(zhuǎn)抵銷作分錄 借方:工程結(jié)算-某項(xiàng)工程。 貸方:工程施工-合同毛利-某項(xiàng)工程。 工程施工-合同成本-某項(xiàng)工程。 處理工資發(fā)放 借方:應(yīng)付賬款-勞務(wù)分包(代發(fā)農(nóng)民工工資部分)。 貸方:銀行存款(代發(fā)農(nóng)民工工資金額)。 支付勞務(wù)分包款 借方:應(yīng)付賬款-勞務(wù)分包(發(fā)票扣除民工工資后的分包款)。 貸方:銀行存款(支付給勞務(wù)分包方的分包款)。
08/22 10:12
84785020
08/22 10:24
乙方是收工程款的一方,有簡(jiǎn)化些的分錄嗎
84785020
08/22 10:28
開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票能直接沖原發(fā)票的部分金額嗎?比如原開(kāi)了20萬(wàn),現(xiàn)在沖減3萬(wàn)可以嗎?
劉艷紅老師
08/22 10:28
你們是開(kāi)的全電發(fā)票嗎?
劉艷紅老師
08/22 10:29
這個(gè)工程款是這么做分錄的
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