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公司有人買辦公室報銷是發(fā)票是專票我需要怎么記分錄，這張專票是可以抵扣的報銷是分錄，專票發(fā)票
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借：管理費用-辦公費 借：應交稅費-應交增值稅-進項 貸：銀行存款
08/22 10:30
84784995 
08/22 10:33
只做一筆分錄嗎
文文老師 
08/22 10:36
是的，只做一筆分錄
84784995
08/22 10:41
好的謝謝
文文老師
08/22 10:42
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
84784995
08/22 14:10
報銷時候全部報銷金額還有其他沒專票的，報銷金額5000 里面金額有2000是有張發(fā)票可以抵扣，我需要怎做賬啊，報銷時分錄，借管理費用5000，貸銀行存款5000，有發(fā)票分錄怎么做了，還是像你一樣借 管理費用4500進項稅500 貸銀行存款5000 不管幾張發(fā)票稅金可以做一起進項里面，發(fā)票附在后面就可以吧
文文老師
08/22 14:18
借 管理費用4500進項稅500 貸銀行存款5000 不管幾張發(fā)票稅金可以做一起進項里面，發(fā)票附在后面就可以
84784995
08/22 14:43
看圖，是不是這樣子做賬的報銷里面有專票，為什么要把稅做到待抵扣里面
84784995
08/22 14:45
如果我做到進項里面，結賬的時候不是要結轉(zhuǎn)進項嗎，是用什么分錄，這個公司以前快計都是做到待抵扣，，結轉(zhuǎn)就是借進項 貸待抵扣，這樣子做對不對
文文老師
08/22 14:47
沒有勾選抵扣，做到待抵扣過渡。后面勾選抵扣，再轉(zhuǎn)到進項
84784995
08/22 14:52
這樣子做賬是問題的，看下我照片里面分錄沒有錯把。
文文老師
08/22 14:55
照片里分錄是可以的
84784995
08/22 15:00
你看看圖片里面這個分錄有蒙了，管理費用里運費就是通行費26.25 怎么在余額表里面顯示是這樣子的，借 有 貸有
文文老師
08/22 15:06
看不太清，但費用在借方紅字，是沒問題的
84784995
08/22 15:11
你看看圖片里面這個分錄有蒙了，管理費用里運費就是通行費26.25 怎么在余額表里面顯示是這樣子的，借 有 貸有 在看看
文文老師
08/22 15:16
可能是軟件的取數(shù)設置問題。看利潤表是否正確
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