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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，有個(gè)師傅，在公司承包了涼菜房，他的營業(yè)收入是跟公司收入同時(shí)使用一個(gè)系統(tǒng)，公司的一個(gè)同事工資是這個(gè)師傅發(fā)的，那收入、工資、分給師傅的收入怎么怎分錄呢。
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你好，這個(gè)員工的工資你們公司不需要做賬
08/26 06:10
東老師 
08/26 06:11
你們代收這個(gè)師傅的工資，收到的時(shí)候借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-師傅
東老師
08/26 06:11
分給師傅的時(shí)候，借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
84785018 
08/26 06:13
上個(gè)月公司已經(jīng)做員工工資了
84785018
08/26 06:13
這個(gè)月付師傅的收入
84785018
08/26 06:14
怎么寫分錄呢
東老師
08/26 06:14
借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
東老師
08/26 06:15
你們公司沒支付工資，把計(jì)提的工資重銷
84785018
08/26 06:15
已付工資
東老師
08/26 06:17
那發(fā)放工資正常做計(jì)提工資和發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄就成
84785018
08/26 06:17
那怎么沖減這個(gè)師傅的收入呢？
東老師
08/26 06:19
就是你們確認(rèn)收入的時(shí)候要剔除代收的這個(gè)錢，把替師傅收的錢刨出去才是你們的收入
84785018
08/26 06:20
分錄怎么寫呢？
東老師
08/26 06:21
你們代收這個(gè)師傅的工資，收到的時(shí)候借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-師傅
把代收的錢轉(zhuǎn)給師傅的時(shí)候，借其他應(yīng)付款師傅 貸銀行存款
84785018
08/26 06:24
不好意思，老師，我沒明白，那我們上個(gè)月做的會(huì)計(jì)工資分錄是要怎么做的呀？
84785018
08/26 06:24
就是包含涼菜師傅付給其中一位同事的工資
東老師
08/26 06:25
你正常計(jì)提工資，還有你們員工的工資為啥這個(gè)師傅給付呢？
84785018
08/26 06:28
員工是公司員工。這個(gè)員工是給這個(gè)涼菜師傅工作，所以涼菜師傅付這個(gè)員工工資
84785018
08/26 06:30
正常做計(jì)提，但是由涼菜師傅付的這個(gè)員工工資，那公司的工資不是要減出來了嗎？
東老師
08/26 06:30
哦，那這個(gè)員工另外給涼菜師傅工作的工資不用管，在你們單位的工資，你正常計(jì)提工資和發(fā)放工資就好了
84785018
08/26 06:30
減出來的這個(gè)分錄主要是不知道怎么走這個(gè)分路
東老師
08/26 06:31
就是按照上面我發(fā)給您的做就成了
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