問(wèn)題已解決

老師，增值稅主表第32行期末未繳稅額，我們是負(fù)數(shù)這個(gè)是正常的嗎？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：08/26 10:40
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，這個(gè)代表是進(jìn)項(xiàng)多，銷項(xiàng)少，有留底的意思
08/26 10:41
84785009
08/26 10:45
是進(jìn)項(xiàng)留抵稅額嗎？
劉艷紅老師
08/26 10:47
是的，是的，就是這個(gè)意思
84785009
08/26 10:49
但是我們賬上沒(méi)有這么多留抵稅額呀
劉艷紅老師
08/26 10:50
你認(rèn)證的沒(méi)有抵扣和這個(gè)不相符，是吧
84785009
08/26 10:51
是的，然后我想知道這個(gè)25行是怎么算出來(lái)的，因?yàn)槲覀儓?bào)表一直是負(fù)數(shù)
劉艷紅老師
08/26 10:56
這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的
劉艷紅老師
08/26 10:56
認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就會(huì)這樣了
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