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變賣(mài)廢材低付工程款賬務(wù)怎么處理

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：08/26 10:59
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
08/26 11:00
84784984
08/26 11:03
這種情況施工怎么處理？
劉艷紅老師
08/26 11:10
你前面沒(méi)有送審前不是計(jì)入應(yīng)付賬款了嗎，用收到的錢(qián)沖減應(yīng)付賬款就可以
84784984
08/26 11:20
施工方還要給建設(shè)方付錢(qián)？你是專業(yè)的嗎？
84784984
08/26 11:22
是不是材料變賣(mài)收入直接沖減應(yīng)收賬款就行？會(huì)不會(huì)涉及到其他稅收？
劉艷紅老師
08/26 11:29
先把材料變賣(mài)收入入賬，最后用收入沖減應(yīng)收賬款就可以
84784984
08/26 11:40
變賣(mài)材料的分錄怎么做
劉艷紅老師
08/26 11:43
借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784984
08/26 11:48
已經(jīng)全額開(kāi)具9%工程服務(wù)發(fā)票給甲方，現(xiàn)在甲方從中扣除變賣(mài)材料部分，變賣(mài)的材料還要按13%繳納增值稅嗎？本來(lái)就是低付甲方的工程款的，施工方不是重復(fù)繳稅了嗎？
劉艷紅老師
08/26 11:49
這個(gè)是兩個(gè)不同的業(yè)務(wù)，你們出售的材料，按貨物的稅率處理，這個(gè)也是你們的收入
84784984
08/26 11:59
應(yīng)收的工程款9112元怎么辦？甲方是不會(huì)付過(guò)來(lái)的呀，就用廢材料低的，材料只賣(mài)了9112元，
劉艷紅老師
08/26 12:04
現(xiàn)在賣(mài)的廢材料能全都抵扣完嗎
劉艷紅老師
08/27 17:37
借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款用這個(gè)收到賣(mài)廢料的沖掉就可以
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