問(wèn)題已解決

老師，我出口退稅，銷項(xiàng)稅額169466.41進(jìn)項(xiàng)稅額261627=-92160.59怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：08/26 20:09
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)169466.41 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅92160.59 貸繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)261627 出口退稅的金額是多少的？
08/26 20:12
84784993
08/26 20:21
出口退稅134758.85
郭老師
08/26 20:23
借應(yīng)交水費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅13475 8.85
84784993
08/26 20:27
不對(duì)吧！我做的分錄是借：其他應(yīng)收款～出口退稅92160.59 出口抵減內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額42598.26 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～出口退稅134758.85? 對(duì)不對(duì)？我就是不知道進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
08/26 20:31
你好 是生產(chǎn)企業(yè)的嗎？
84784993
08/26 20:32
對(duì)啊，沒(méi)說(shuō)是外貿(mào)企業(yè)
84784993
08/26 20:32
進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
08/26 20:40
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)169466.41 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅261627-169466.41 貸繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)261627 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)給你寫了，就這一個(gè) 結(jié)轉(zhuǎn)出口退稅和出口抵減內(nèi)銷 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅出口退稅134758.85 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，出口抵減內(nèi)銷422598.26。
郭老師
08/26 20:40
就是分別把它們結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。
郭老師
08/26 20:43
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)169466.41 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅261627-169466.41 貸繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)261627 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅出口退稅134758.85 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，出口抵減內(nèi)銷42598.26 看這個(gè)，我剛才多寫了一個(gè)2 最后這幾個(gè)科目都是沒(méi)有余額的
84784993
08/26 20:53
這樣都給結(jié)轉(zhuǎn)平嗎？
郭老師
08/26 20:55
是的，是的，都是平的。你可以自己計(jì)算一下的。我剛才已經(jīng)算了。
84784993
08/26 21:00
謝謝老師！我明白了
郭老師
08/26 21:02
不用客氣，工作愉快
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~