問題已解決

哪位老師幫我解答一下這道題，以及解題思路，謝謝

84785007| 提問時(shí)間：08/26 23:36
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，正在回復(fù)題目
08/27 00:27
小林老師
08/27 00:28
應(yīng)納稅所得額1000-100=900-400=500，所以虧損全彌補(bǔ)遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回100，到預(yù)計(jì)負(fù)債導(dǎo)致增加遞延所得稅資產(chǎn)25，所以C
小林老師
08/27 00:32
當(dāng)期所得稅費(fèi)用（1000+100-100-400）*25%=150，遞延所得稅費(fèi)用75，合計(jì)所得稅費(fèi)用150+75=225
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