問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模6月忘了做增值稅減免稅費(fèi)，現(xiàn)在在七月做的話怎么做呢？已經(jīng)報(bào)完稅了

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：08/27 15:13
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，7月份的時(shí)候做減免增值稅的會(huì)計(jì)分錄就可以。
08/27 15:14
84784957
08/28 09:51
7月的減免稅是怎么計(jì)算呢？是用收入乘0.03嗎
84784957
08/28 09:52
納稅申報(bào)表用不用修改，之前第二季度的稅額計(jì)算錯(cuò)了剛改過(guò)來(lái)
東老師
08/28 09:52
在7月份的時(shí)候直接做賬就可以
84784957
08/28 09:52
這是上次的增值稅納稅申報(bào)表
東老師
08/28 09:53
你的表里填寫(xiě)錯(cuò)誤了嗎？
84784957
08/28 09:57
應(yīng)該是，稅費(fèi)計(jì)算錯(cuò)了收入就錯(cuò)了
東老師
08/28 09:58
那你按照正確的修改以后在賬上調(diào)整一下就行
84784957
08/28 09:59
嗯嗯，那減免稅費(fèi)怎么計(jì)算呢？
東老師
08/28 10:00
就是是不含稅收入*減免的稅率
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