問(wèn)題已解決

政府撥付給國(guó)企道路工程款資金 當(dāng)年計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)查出科目不對(duì) 應(yīng)該如何調(diào)整 分錄怎么做

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：08/28 07:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)是今年的嗎 借遞延收益負(fù)數(shù) 貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)
08/28 07:05
84785043
08/28 07:06
老師 不是的 是兩三年前的
郭老師
08/28 07:10
借以前年度損益調(diào)整 貸遞延收益 使用之后還得轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 用了是什么時(shí)間
84785043
08/28 07:16
之前會(huì)計(jì)跨年改過(guò)一次專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 ，現(xiàn)在是sw報(bào)表和賬不符 讓在當(dāng)年改 這可以嗎
郭老師
08/28 07:20
可以的 可以修改 但是你之后的所有的報(bào)表都有影響了吧
84785043
08/28 07:21
不違法嗎有說(shuō)讓我們整改完 讓我們改所有報(bào)表
郭老師
08/28 07:23
不違法啊 修改完了就可以 那你修改了帳上你申報(bào)的數(shù)據(jù)和帳上不一致能行嗎 沒(méi)人說(shuō) 但是自己可以考慮下
84785043
08/28 07:26
ws說(shuō)了 改完賬 該報(bào)表 現(xiàn)在看報(bào)表和賬不符 可能是因?yàn)榭缒暾{(diào)整科目了 然后上sw該報(bào)表了 現(xiàn)在看賬和改過(guò)的報(bào)表不符 說(shuō)讓調(diào)賬 但原會(huì)計(jì)是當(dāng)年賬已經(jīng)封了 現(xiàn)在啟封改不可以?違法
郭老師
08/28 07:31
修改之前的報(bào)表不違法 之前錯(cuò)誤的現(xiàn)在改正確沒(méi)關(guān)系 這個(gè)不是變?cè)靷卧?/div>
84785043
08/28 07:33
那老師 前會(huì)計(jì)他當(dāng)年記 借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入 現(xiàn)在想在當(dāng)年年末做調(diào)整 應(yīng)該怎么調(diào)整啊
郭老師
08/28 07:34
借營(yíng)業(yè)外收入 貸遞延收益 以后用了多少轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入多少 借遞延收益 貸營(yíng)業(yè)外收入
84785043
08/28 07:35
支付的時(shí)候 記 借 遞延收益 貸營(yíng)業(yè)外收入 是嗎
郭老師
08/28 07:37
不一定 道路你做了哪個(gè)科目 直接做了成本費(fèi)用的話可以
84785043
08/28 07:38
應(yīng)該是后期記固定資產(chǎn)了
郭老師
08/28 07:45
你的固定資產(chǎn)開(kāi)始折舊的時(shí)候做營(yíng)業(yè)外收入
84785043
08/28 07:54
折舊多少記多少嗎 科目還是借遞延貸營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
08/28 07:58
對(duì)的 是的 是這么做的
84785043
08/28 08:19
老師 那sw稽查出來(lái)的帳表不符 如果就是不改賬 可以嗎 有什么后果嗎
郭老師
08/28 08:20
查到不一致要求調(diào)整的
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