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為什么增值稅減免稅申報表明細表中有的本期發(fā)生額和本期應遞減稅額有時候會填寫增值稅及附加稅申報表中的本期應納稅額呢？
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你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模？
08/28 10:41
84784963 
08/28 10:48
小規(guī)模納稅人
郭老師 
08/28 10:51
你好，你看他選擇的減免性質是哪一個？應該是小規(guī)模2%的減免吧
開的1%的專票，或者是開的1%的普通發(fā)票，超過了30萬。
84784963
08/28 10:51
開的1%的普通發(fā)票，超過了30萬。
郭老師
08/28 10:51
那就是用不含增值稅的金額乘以2%，這按照這個算出來的。
84784963
08/28 10:52
為什么增值稅減免稅申報表明細表中有的本期發(fā)生額和本期應遞減稅額有時候會填寫增值稅及附加稅申報表中的本期應納稅額呢？
郭老師
08/28 10:52
你的不含稅的銷售額是多少？
84784963
08/28 10:53
我是想問為什么增值稅減免稅申報表明細表中有的本期發(fā)生額和本期應遞減稅額這時候會填寫增值稅及附加稅申報表中的本期應納稅額呢？
84784963
08/28 10:54
而不是三個數(shù)據都是一樣的呢？
郭老師
08/28 10:54
是因為他填寫錯了，這三個金額應該是一樣的，和實際抵扣金額是一樣的。這里期末余額不會有的。
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