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問題已解決
請問老師，勞務(wù)發(fā)生地沒在公司注冊地，開具發(fā)票的時候那個跨區(qū)域涉稅事項報驗管理編號怎么填呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)您好：填寫外經(jīng)證上的編碼，如果沒有申請外經(jīng)證是開不了發(fā)票的。
08/28 15:59
84784949 
08/28 16:01
申請外經(jīng)證哪里申請呢
歲月靜好老師 
08/28 16:02
同學(xué)你好，在電子稅局里，有個“跨區(qū)域經(jīng)營管理”，選這個進(jìn)去后，按指示填報。
84784949
08/28 16:02
就一個腳手架搭拆勞務(wù)分包工程，總價款126000元，我這是開建筑服務(wù)*勞務(wù)費是對了的嘛
84784949
08/28 16:13
我開具普票也需要填是不，這個工程還跨省了，普票也需要預(yù)交稅款嗎？
歲月靜好老師
08/28 16:16
同學(xué)您好：發(fā)票開的對，開普票也需要填跨省標(biāo)志，也需要預(yù)繳稅。
84784949
08/28 16:20
不是普票季度不超過30不得交稅嗎？如果我開票是否跨區(qū)域那里我勾選的否開具發(fā)票出來會怎么樣
歲月靜好老師
08/28 16:23
同學(xué)您好，是的，如果你開票未超過是可以不預(yù)繳，那你現(xiàn)在就這一筆唄，沒超30萬唄？
歲月靜好老師
08/28 16:23
選否，這個發(fā)票就是不合規(guī)的發(fā)票。
84784949
08/28 16:24
沒有，目前就開了這一次126000元，沒超30萬
84784949
08/28 16:29
那我沒超30萬，申請外經(jīng)證還得不得預(yù)交
歲月靜好老師
08/28 16:29
同學(xué)，沒超可以不用預(yù)繳，季度申請就可以。對了，你是小規(guī)模納稅人嗎？
84784949
08/28 16:30
是的，小規(guī)模
歲月靜好老師
08/28 16:32
嗯，對，那季度申報的時候記得報就可以了。
84784949
08/28 16:32
那我選是，還是要去申請外經(jīng)證才能開出來合規(guī)的發(fā)票是不是，我們是小規(guī)模，這次開126000的發(fā)票，勞務(wù)發(fā)生地跨省了，正確的開票流程是怎么樣的
歲月靜好老師
08/28 16:47
同學(xué)您好，是的?？绲貐^(qū)了需要選“是”
流程，是先申請外經(jīng)證，報驗登記后，可以開具發(fā)票。
你那邊是新版全國通用的電子稅務(wù)局了嗎？
84784949
08/28 16:47
老師，我剛?cè)ル娮佣悇?wù)局里面填了跨區(qū)域涉稅報告，然后還要不要做其他的呢
歲月靜好老師
08/28 16:48
同學(xué)，你好，報告之后進(jìn)行報驗，就可以開票了。
84784949
08/28 16:51
我沒填報驗，進(jìn)去開票自動就有了報驗編號了
歲月靜好老師
08/28 16:55
嗯，報驗號出來就行。正常開具發(fā)票就可以。
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