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存貨跌價準備所得稅匯算清繳怎么填

84784999| 提問時間：2024 08/31 12:22
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師
企業(yè)所得稅匯算清繳時，須將存貨跌價準備的會稅差異進行納稅調(diào)整，否則，就會多繳稅。實際填寫時，需在《A105000納稅調(diào)整項目明細表》第35行“（四）其他”，“賬載金額”欄寫實際的跌價金額，“稅收金額”欄寫0，“調(diào)減金額”欄，填報相關(guān)數(shù)據(jù)。
2024 08/31 12:23
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