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老師帳套里的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就是報(bào)表里的期末留抵稅額是不是?

84785016| 提问时间:2024 08/31 13:38
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不是 待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人 當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月不能抵扣的 留底看轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024 08/31 13:39
84785016
2024 08/31 13:46
那老師我認(rèn)證了沒抵扣,因?yàn)闆]有銷項(xiàng)稅,那這沒抵扣的怎么做分錄啊
郭老師
2024 08/31 13:47
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng) 三級(jí)科目
84785016
2024 08/31 13:49
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅2628.24 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅2628.24 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額112159.8 待:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額112159.8 這樣的分錄對(duì)不對(duì)老師
84785016
2024 08/31 13:52
哦那我這邊沒抵扣的112159.8 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅112159.8 待:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額112159.8 這樣才對(duì)是吧老師
郭老師
2024 08/31 13:59
你好 第二個(gè)是正確的
84785016
2024 08/31 14:01
那轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額就是報(bào)表里留抵稅的金額,她倆是不是一致的老師
84785016
2024 08/31 14:06
還有老師那這筆抵扣了,分錄怎么做? 2個(gè)問題老師麻煩一并回復(fù)一下
郭老師
2024 08/31 14:12
一致 借銷項(xiàng) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785016
2024 08/31 14:15
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額112159.8 待:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅112159.8 懂了謝謝老師
郭老師
2024 08/31 14:20
不用客氣 周末愉快
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