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問題已解決
老師帳套里的待抵扣進項稅額就是報表里的期末留抵稅額是不是？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不是
待抵扣是輔導期納稅人
當月認證當月不能抵扣的
留底看轉出未交增值稅
08/31 13:39
84785016 
08/31 13:46
那老師我認證了沒抵扣，因為沒有銷項稅，那這沒抵扣的怎么做分錄啊
郭老師 
08/31 13:47
借轉出未交增值稅
貸進項
三級科目
84785016
08/31 13:49
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅2628.24
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅2628.24
借：應交稅費-待抵扣進項稅額112159.8
待：應交稅費-應交增值稅-進項稅額112159.8
這樣的分錄對不對老師
84785016
08/31 13:52
哦那我這邊沒抵扣的112159.8
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅112159.8
待：應交稅費-應交增值稅-進項稅額112159.8
這樣才對是吧老師
郭老師
08/31 13:59
你好
第二個是正確的
84785016
08/31 14:01
那轉出未交增值稅的金額就是報表里留抵稅的金額，她倆是不是一致的老師
84785016
08/31 14:06
還有老師那這筆抵扣了，分錄怎么做？
2個問題老師麻煩一并回復一下
郭老師
08/31 14:12
一致
借銷項
貸轉出未交增值稅
84785016
08/31 14:15
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額112159.8
待：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅112159.8
懂了謝謝老師
郭老師
08/31 14:20
不用客氣
周末愉快
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