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給老師一組數(shù)據(jù):銷售額,銷項稅額,進項稅額,公司增值稅稅負率,能算出現(xiàn)在抵扣的進項稅額和留抵多少進項嗎?如果可以,現(xiàn)在可抵扣的進項稅額怎么算,留抵的又怎么算啊

84784967| 提問時間:05/22 14:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
稅負率=(銷項-進項)/不含稅收入 這樣可以算需要的進項 然后抵扣 留底的就是總的進項減去抵扣的
05/22 14:05
84784967
05/22 14:23
如果稅負率是已知條件呢
樸老師
05/22 14:25
就是已知的哦 倒推需要勾選的進項 只有進項是未知的
84784967
05/22 14:39
哦哦,懂了
樸老師
05/22 14:42
滿意請給五星好評,謝謝
84784967
05/22 14:47
那老師就是可抵扣的進項加上留抵的=實際進項,對嗎?那目前要承兌的增值稅=銷項稅額-可抵扣的進項稅額(不含留抵的),對嗎?
樸老師
05/22 14:49
同學(xué)你好 對的 是這樣計算
84784967
05/22 14:53
別人算的不一樣說,我不對,他算的可抵扣進項加上留抵的≠實際進項,然后她的應(yīng)交增值稅基數(shù)等于3%稅負率算的可抵扣進項增值稅金額,這是什么意思?不明白
樸老師
05/22 14:55
他的稅負率高吧 你是按3%的稅負率算的嗎
84784967
05/22 14:56
麻煩老師幫我算算:不含稅銷售額2076893元,銷項稅181176元,進項156802元,稅負率3%,那么可抵扣進項稅額是多少,留抵多少,應(yīng)交增值稅基數(shù)是多少
樸老師
05/22 15:06
3%=(181176-進項)/2076893 你算一下進項等于多少哦 是這樣列式子 的
84784967
05/22 15:25
然后呢,知道這個進項金額之后怎么算,整個過程說一下可以嗎,我要知道是哪里的問題,誰是對的?
樸老師
05/22 15:31
總的進項減去你算出來的進項剩下的就是留抵的
84784967
05/22 16:02
我也是這么算的,可是人家說不對,所以我讓老師算個最終結(jié)果給我,就是應(yīng)交增值稅金額和留抵金額,我實在不知道哪里的問題
樸老師
05/22 16:06
按會計上的公式就是這樣計算的
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