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實(shí)務(wù)
問題已解決
找郭老師，請(qǐng)教一下賬務(wù)處理問題？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
在的
具體的什么業(yè)務(wù)的
09/02 13:08
郭老師 
09/02 13:14
那就正常報(bào)銷，用他的支付的證明還有訂單來(lái)做，管理費(fèi)用辦公費(fèi)
但是抵扣不了所得稅。
郭老師
09/02 13:17
可以的，可以這么做的。
郭老師
09/02 13:23
可以的，可以這么做的。
郭老師
09/02 13:27
下一次就不用開發(fā)票了，你還是正常做，成本費(fèi)用就行。
郭老師
09/02 13:39
是的是的，累計(jì)起來(lái)只要不超過1000就行。
郭老師
09/02 13:44
對(duì)的，可以寫上發(fā)票號(hào)碼代碼什么時(shí)間開具的就行。
郭老師
09/02 14:00
不可以申請(qǐng)專票
可以不填寫電話的。
郭老師
09/02 14:03
預(yù)付的你都沒有消費(fèi)，他沒法給你開具體的
?上面的稅率都是不征稅的稅率
郭老師
09/02 14:21
做辦公費(fèi)里面就可以的。
郭老師
09/02 14:28
那你這個(gè)預(yù)付卡的支付了沒有？如果沒有支付的話，不用做他來(lái)報(bào)銷。借管理費(fèi)用，辦公費(fèi)貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
84785028 
09/02 13:10
老師，就是員工用他個(gè)人在天貓超市的預(yù)付卡，替公司買了一批辦公用品，在辦理報(bào)銷時(shí)發(fā)現(xiàn)，這個(gè)些商品都沒辦法開票，怎么辦啊？
84785028
09/02 13:15
老師，我如果想在稅前扣除這筆費(fèi)用，能否讓員工把預(yù)付卡的發(fā)票開給公司，然后再根據(jù)實(shí)際為公司支付的金額入賬，這樣操作可以嗎？
84785028
09/02 13:22
老師，員工這個(gè)卡是1000元，開票的內(nèi)容是預(yù)付卡，我的讓員工開票時(shí)抬頭寫公司信息，我再根據(jù)實(shí)際支付的金額入到辦公費(fèi)，稅前就可以不用調(diào)增了對(duì)吧
84785028
09/02 13:24
老師，那如果下次還要用這個(gè)預(yù)付卡買東西，是不是這次就不能按實(shí)際入賬，要留到下次一起報(bào)銷對(duì)嗎？
84785028
09/02 13:38
老師，預(yù)付卡的發(fā)票是1000元，我這個(gè)報(bào)銷入賬是200元，下次報(bào)銷多少就入賬多少，只要不超過這次開票的金額，按正常入賬正常稅前扣除就可以了對(duì)嗎？
84785028
09/02 13:44
老師，在填報(bào)銷單時(shí)，需要在備注欄里寫上，發(fā)票開1000元，實(shí)際只支付了200元嗎？
84785028
09/02 13:54
老師，這個(gè)預(yù)付卡可以申請(qǐng)專票嗎？
84785028
09/02 13:58
老師，在網(wǎng)上申請(qǐng)電子普票，電話號(hào)碼可以不填寫嗎？因?yàn)槲覀児緵]有固定電話
84785028
09/02 14:01
老師，為什么不可以申請(qǐng)專票??？這個(gè)是根據(jù)什么來(lái)的呢？
84785028
09/02 14:08
老師，公司的寬帶費(fèi)是單獨(dú)在管理費(fèi)用下設(shè)置寬帶費(fèi)的二級(jí)科目，還是入到辦公費(fèi)里？
84785028
09/02 14:27
老師，前面說的員工把他自己的1000元預(yù)付卡以公司抬頭開票給公司，然后再以這個(gè)預(yù)付卡買辦公用品報(bào)銷，請(qǐng)問這個(gè)預(yù)付卡和報(bào)銷應(yīng)該怎么做憑證
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