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老師 請(qǐng)問收到上年誤收增值稅和附加稅退回款項(xiàng)，會(huì)計(jì)分錄怎么做

84785002| 提問時(shí)間：2024 09/02 17:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)要看是什么業(yè)務(wù)誤收。收入申報(bào)錯(cuò)了嗎
2024 09/02 17:12
84785002
2024 09/02 17:19
是更正申報(bào)的，前面已申報(bào)繳費(fèi)的，一直沒退
宋生老師
2024 09/02 17:19
你好！那你更正申報(bào)后，做了什么分錄嗎
84785002
2024 09/02 17:40
沒做處理
宋生老師
2024 09/02 17:41
你好！你更正申報(bào)了，要更正分錄。 比如你多交的部分，借其他應(yīng)收款-預(yù)付稅金，貸銀行存款 然后現(xiàn)在退回，做借銀行存款，貸其他應(yīng)收款
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