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問題已解決
老師，我們的供應(yīng)商A公司，2023.10月給我們開具了10萬的專票。我們已經(jīng)抵扣了?，F(xiàn)在稅務(wù)打電話來說，A公司因?yàn)樽罱齻€月不申報(bào)繳納稅款，讓我們把十月的進(jìn)項(xiàng)票。做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這合理嗎。該怎么去解決。
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你好1這個你的上游出問題，除非對方能據(jù)實(shí)繳稅，否則你這個在系統(tǒng)上是過不了的
你只能先轉(zhuǎn)出?？匆院竽懿荒軟]問題了，再抵扣
09/03 09:00
84784968 
09/03 09:02
老師，這家企業(yè)2022年1月也給我們開過發(fā)票。但是稅務(wù)局沒說。如果按照老師說的。我們2022年1月的票也要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎。是不是不僅要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。企業(yè)所得稅也得納稅調(diào)增。
宋生老師 
09/03 09:04
你好！之前的，應(yīng)該沒關(guān)系。因?yàn)槟菚r(shí)候，他是正常繳稅了的
這個所得稅，是看稅務(wù)局要求，有的會要求轉(zhuǎn)出，有的不要求
84784968
09/03 09:08
老師，那我們2023.10月的A企業(yè)也是正常繳稅了的?，F(xiàn)在是2024.9月他開個其他公司的發(fā)票沒有交稅。跟我們是不是沒什么關(guān)系了。
宋生老師
09/03 09:09
你好！這個要看稅務(wù)局認(rèn)定，實(shí)際操作中，對于這種系統(tǒng)上存在的稅務(wù)局稽查的問題，企業(yè)能自己操作的空間幾乎沒有，就看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求你怎么做了
84784968
09/03 09:11
現(xiàn)在是給我們壓力讓對方把稅款繳納了。不然讓我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。也不是因?yàn)殚_給我們的發(fā)票沒有交稅。
宋生老師
09/03 09:13
你好！是他們沒有交，導(dǎo)致你們不能抵扣。
不是你們開出去的問題。
確實(shí)實(shí)操中就是這樣，要么他們繳稅，要么你們不能抵減
84784968
09/03 09:22
不是因?yàn)殚_給我們的發(fā)票沒有交稅，那我們也得進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是嗎。老師有什么補(bǔ)救的方法嗎。
宋生老師
09/03 09:23
你好！這個你暫時(shí)只能繳稅了。要么就讓對方繳稅，但是一般都做不到
84784968
09/03 09:29
老師。我還想請問一下，就是如果做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我們是在2024.8月的稅款所屬期轉(zhuǎn)出，還是在2023年10月的稅款所屬期轉(zhuǎn)出。還有企業(yè)所得稅是在當(dāng)期調(diào)增還是要去調(diào)整去年的報(bào)表。
宋生老師
09/03 09:31
你好，一般稅務(wù)局會要求你在之前的申報(bào)期轉(zhuǎn)出。不是在本期做轉(zhuǎn)出。
84784968
09/03 10:32
老師，是2022年的發(fā)票。我看錯了。兩年多的發(fā)票了。這種也不行，是吧。
宋生老師
09/03 10:33
您好，你最好是問一下稅務(wù)局，因?yàn)樗绻屇阍诂F(xiàn)在做轉(zhuǎn)出的話，你可以少不少的滯納金
84784968
09/03 10:34
好的。老師。頭都大了。
宋生老師
09/03 10:34
您好歡迎下次再來探討。
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