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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好咨詢一下，我們公司上一個(gè)財(cái)務(wù)把支付的貨款因?yàn)闆](méi)有取得發(fā)票而計(jì)入了預(yù)付賬款，但是這些貨物已經(jīng)銷售了，也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
先與供應(yīng)商溝通，催促其盡快開(kāi)具發(fā)票。
如果確實(shí)無(wú)法取得發(fā)票，您可以根據(jù)實(shí)際情況暫估入賬。
借：庫(kù)存商品
貸：預(yù)付賬款
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售貨物的成本。
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
2024 09/03 14:02
84784949 
2024 09/03 14:04
就是這個(gè)月我可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本的是吧
樸老師 
2024 09/03 14:08
之前做了收入沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
84784949
2024 09/03 14:23
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
84784949
2024 09/03 14:25
現(xiàn)在發(fā)票應(yīng)該是也開(kāi)不了
樸老師
2024 09/03 14:32
之前收入也沒(méi)做嗎？還是做了未開(kāi)票收入呢
84784949
2024 09/03 14:32
銷售的是開(kāi)票的
84784949
2024 09/03 14:35
就是我們買(mǎi)的貨是無(wú)票支出，計(jì)入了預(yù)付科目，賣(mài)出去的是給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票，做了收入，但是成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
2024 09/03 14:40
你可以暫估入庫(kù)然后收入和成本對(duì)應(yīng)來(lái)做
有收入就要有成本
匯算清繳之前沒(méi)來(lái)發(fā)票直接調(diào)增就可以
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