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銷項(xiàng)稅額3000.進(jìn)項(xiàng)稅額4000.如何做分錄？進(jìn)項(xiàng)稅額留抵嗎？
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銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，差額記收入。余下進(jìn)項(xiàng)可留抵。
2024 09/04 14:16
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月末進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額要大，做留抵下月再抵扣用，怎么做分錄
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本月銷項(xiàng)稅額 4000 ，本月無進(jìn)項(xiàng)稅額，上期留抵稅額30000元，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額？
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銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
不做分錄的話。下個(gè)月就有留抵稅額，那要怎么做分錄呢
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老師，我的銷項(xiàng)稅額是2830.2 進(jìn)項(xiàng)稅額是5303.04
留抵了2472.84
增值稅=銷項(xiàng)稅額－進(jìn)項(xiàng)稅額
這樣算稅額對(duì)嗎？留抵存有被核查風(fēng)險(xiǎn)
留抵的稅額按9％或者13％怎么算銷售額？
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為什么會(huì)留抵？現(xiàn)在抵扣發(fā)票有年限嗎？進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多，是可以留抵退稅的嗎？
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查看更多- ●漓江公司對(duì)期末結(jié)存存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低法計(jì)量。2017至2021年，有關(guān)甲產(chǎn)品期末計(jì)量的資料及相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理如下: (1) 2017年12月31日，甲產(chǎn)品的賬面成本為200萬，可變現(xiàn)凈值是160萬,“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”科目期初無余額。 (2) 2018年度，在轉(zhuǎn)出甲產(chǎn)品時(shí)，相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)存貨結(jié)轉(zhuǎn)準(zhǔn)備20萬元。2018年12月31日，甲產(chǎn)品的賬面成本為350萬，可變現(xiàn)凈值是260萬。 13小時(shí)前
- 是這樣老師，2020年11月底的時(shí)候，公司買了一臺(tái)汽車。當(dāng)時(shí)就是稅法上有規(guī)定，說可以一次性進(jìn)入成本費(fèi)用，沖減當(dāng)期的所得稅。當(dāng)時(shí)我的會(huì)計(jì)，就給他處理了，就是直接進(jìn)入這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本了，把固定資產(chǎn)也沖掉了。這樣做肯定是不對(duì)的?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題了，因?yàn)橐蚕肴プ鲆粋€(gè)納稅調(diào)整。另外呢，在當(dāng)年年報(bào)我看當(dāng)時(shí)也交的有稅，這東西怎么來做納稅調(diào)整，把它調(diào)對(duì)。另外就是進(jìn)行納稅調(diào)整以后，對(duì)當(dāng)年那個(gè)稅收有沒有影響，或者是還要怎么？當(dāng)時(shí)是說，說購入的固定資產(chǎn)不超過500萬的，就是不含房屋和建筑物，就是這類的固定資產(chǎn)可以一次性計(jì)入成本費(fèi)用，也不需要分年度計(jì)提折舊，就是分期分年度計(jì)提折舊，所以當(dāng)時(shí)我就把這個(gè)政策理解有誤 16小時(shí)前
- 老師，增值稅報(bào)表里面有一個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，這個(gè)里面的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的嗎 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí)，需要如何確認(rèn)收入？ 16天前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 16天前
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